Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6383 |
02/06/2025 |
JOCINARA SIQUEIRA SOARES |
1.708,18 |
1.708,18 |
1.708,18 |
| 6419 |
04/06/2025 |
RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA |
940,28 |
940,28 |
940,28 |
| 6435 |
04/06/2025 |
ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
213,22 |
213,22 |
213,22 |
| 6436 |
04/06/2025 |
LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 6563 |
06/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.641,64 |
2.641,64 |
2.641,64 |
| 6579 |
09/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6581 |
09/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6582 |
09/06/2025 |
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6596 |
10/06/2025 |
ALBER ALMEIDA LICHTENECKER |
1.094,15 |
1.094,15 |
1.094,15 |
| 6683 |
12/06/2025 |
GIONE ROBERTO MEDEIROS RODRIGUES |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 6684 |
12/06/2025 |
VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 6696 |
12/06/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 6813 |
18/06/2025 |
GUERRA E MINUZZI LTDA |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| 6829 |
18/06/2025 |
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA |
1.094,15 |
1.094,15 |
1.094,15 |
| 6837 |
23/06/2025 |
JOCINARA SIQUEIRA SOARES |
1.480,42 |
1.480,42 |
1.480,42 |
| 6853 |
23/06/2025 |
RODRIGO FLORES STURZA |
1.094,15 |
1.094,15 |
1.094,15 |
| 6924 |
25/06/2025 |
ALEX VANDIR R ATARAO |
2.650,00 |
1.696,00 |
1.696,00 |
| 6925 |
25/06/2025 |
AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
3.825,00 |
3.825,00 |
3.825,00 |
| 6938 |
25/06/2025 |
ALBER ALMEIDA LICHTENECKER |
1.094,15 |
1.094,15 |
1.094,15 |
| 7036 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| Sub-total |
34.724,34 |
33.770,34 |
33.770,34 |
