Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8166 |
29/07/2026 |
ZEUS COMERCIAL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8167 |
29/07/2026 |
VAGNER DA CRUZ ROSA |
16.720,00 |
16.720,00 |
16.720,00 |
| 8192 |
30/07/2026 |
PAULO ROBERTO DE CAMPOS COELHO |
4.560,00 |
4.560,00 |
4.560,00 |
| 8193 |
30/07/2026 |
VITOR MARCOS DE FREITAS ESCOBAR |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 8274 |
31/07/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
| 8275 |
03/08/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
9.576,50 |
9.576,50 |
9.576,50 |
| 8276 |
03/08/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
22.832,56 |
22.832,56 |
22.832,56 |
| 8277 |
03/08/2026 |
JS TRANSPORTE LTDA |
11.186,09 |
11.186,09 |
11.186,09 |
| 8278 |
03/08/2026 |
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
15.563,99 |
15.563,99 |
15.563,99 |
| 8279 |
03/08/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
6.984,12 |
6.984,12 |
6.984,12 |
| 8280 |
03/08/2026 |
MARIA LUCIA MATIASI |
23.390,20 |
23.390,20 |
23.390,20 |
| 8281 |
03/08/2026 |
CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
11.172,00 |
11.172,00 |
11.172,00 |
| 8298 |
04/08/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
125,02 |
125,02 |
125,02 |
| 8305 |
04/08/2026 |
PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER |
618,94 |
0,00 |
0,00 |
| 8306 |
04/08/2026 |
BATERIAS DURAN LTDA |
1.995,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8338 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 8339 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
16.380,00 |
16.380,00 |
16.380,00 |
| 8340 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
11.700,00 |
11.700,00 |
11.700,00 |
| 8341 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
15.600,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 8342 |
05/08/2026 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
31.980,00 |
31.980,00 |
31.980,00 |
| Sub-total |
206.346,32 |
203.731,48 |
203.731,48 |
