Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
650.488,48 |
549.380,82 |
549.380,82 |
521.083,13 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
316.610,62 |
221.707,08 |
221.707,08 |
220.241,02 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
475.604,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA |
1.459.930,34 |
1.207.178,21 |
1.207.178,21 |
1.079.580,65 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
3.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE |
20.281,47 |
7.725,00 |
7.725,00 |
7.725,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS |
86.000,00 |
74.060,00 |
70.732,20 |
70.732,20 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO |
60.422,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS |
45.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM |
36.392,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO |
10.075,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO |
9.416,70 |
9.239,46 |
9.239,46 |
9.239,46 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
691,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" |
3.996,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" |
60.235,86 |
19.919,21 |
19.919,21 |
18.822,71 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
172.110,74 |
171.268,84 |
171.268,84 |
171.268,84 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
66.804,25 |
42.002,84 |
11.844,00 |
0,00 |
| 1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA |
272.294,84 |
71.890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL |
635,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" |
1.155,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL |
23.267,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA |
145.151,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA |
434.500,00 |
4.464,69 |
4.464,69 |
4.464,69 |
| 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR |
7.010,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO |
307.290,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |
23.998,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS |
30.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE |
16.008,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS |
41.117,65 |
24.988,24 |
24.988,24 |
24.988,24 |
| 1046 - PROJETO SUA CALÇADA |
987,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
30.000,00 |
16.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE |
7.765,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
17.383,57 |
5.818,24 |
5.818,24 |
5.818,24 |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
132.743,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL |
1.024,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO |
421,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS II |
1.154.069,13 |
1.154.069,13 |
324.047,84 |
324.047,84 |
| 1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
2.167,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
157.442,04 |
27.823,00 |
13.773,00 |
13.773,00 |
| 1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR |
313.656,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
6.266,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP |
234.762,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
135.601,35 |
2.549,00 |
2.549,00 |
2.549,00 |
| 1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO |
6.152,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS |
1.143,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS |
75.568,50 |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
| 1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR |
24.161,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO |
5.197,59 |
1.156,50 |
1.156,50 |
0,00 |
| 1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS |
1.327.559,91 |
1.309.769,25 |
1.309.769,20 |
1.309.769,20 |
| 1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC |
67.202,97 |
67.200,00 |
67.200,00 |
67.200,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA |
1.049,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL |
6.778,54 |
5.152,44 |
5.152,44 |
5.152,44 |
| 1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
9.865,24 |
9.030,40 |
9.030,40 |
9.030,40 |
| 1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 |
184.752,29 |
119.350,00 |
119.350,00 |
119.350,00 |
| 1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO |
10.210,00 |
10.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS |
2.789,60 |
1.769,60 |
1.769,60 |
1.769,60 |
| 1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO |
39.712,04 |
18.439,66 |
18.439,66 |
18.439,66 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA |
100.440,35 |
59.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - APOIO AÇÕES RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL - FUNDEC |
264.501,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - CUSTEIO PROJETO CALAMIDADE REFORMA HOSPITAL 2025 |
509.402,70 |
498.297,22 |
498.297,22 |
498.297,22 |
| 1188 - CONVÊNIO 3199/2024 EQUIP. CONSULTA POPULAR-AGRIC |
119.285,72 |
77.170,00 |
33.800,00 |
33.800,00 |
| 1189 - CONSULTA POPULAR 2021-FPE - AQUISIÇÃO PLANTADEIRA |
73.591,00 |
29.999,00 |
29.999,00 |
29.999,00 |
| 1190 - CONV FORUM 42/2005 - CAMARAS DE VIGILANCIA |
17.989,17 |
17.629,85 |
14.976,85 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER - EMENDA ESPECIAL |
100.361,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1192 - REVITALIZAÇÃO PRAÇAS BORGES DE MEDEIROS - CONV. 940632/2023 |
258.236,00 |
258.236,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1193 - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO - T2 EMENDA PEDRO WEST |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITAL - EMENDA MARCELO MORAES |
218.275,25 |
24.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
146.800,65 |
140.905,67 |
354,56 |
167,88 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
695.007,07 |
590.960,54 |
562.913,42 |
553.430,04 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
318.138,86 |
285.897,55 |
249.636,50 |
236.008,52 |
| 2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
296.702,49 |
259.916,93 |
259.916,93 |
258.754,21 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
61.845,45 |
59.611,00 |
33.701,81 |
33.516,81 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
115.212,62 |
95.079,39 |
95.079,39 |
95.079,39 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
47.292,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.514.783,19 |
2.222.598,72 |
2.071.080,84 |
2.034.423,02 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
84.364,18 |
76.800,00 |
60.800,00 |
60.800,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.552.360,26 |
1.246.418,47 |
1.211.892,27 |
1.196.261,95 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1.200.595,20 |
977.631,18 |
971.326,40 |
958.625,77 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA |
69.512,59 |
12.980,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES |
27.781,34 |
8.239,84 |
8.239,84 |
8.239,84 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE |
1.361.729,32 |
1.115.121,43 |
1.105.724,48 |
1.091.927,59 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
136.431,88 |
136.259,74 |
91.498,31 |
91.498,31 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.547.724,58 |
1.392.736,56 |
1.365.539,61 |
1.339.378,55 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.373.812,19 |
663.689,91 |
625.720,89 |
622.929,62 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
8.049,76 |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
6.279.262,87 |
6.113.983,53 |
6.104.416,39 |
6.083.721,47 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
350.000,00 |
308.632,71 |
272.043,42 |
271.975,42 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
452.059,07 |
342.311,13 |
307.036,06 |
306.151,51 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |
566.854,56 |
39.956,10 |
39.956,10 |
39.956,10 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
78.551,96 |
61.120,95 |
44.676,60 |
44.676,60 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
154.426,12 |
153.827,60 |
128.784,33 |
128.536,98 |
| 2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
2.661,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES |
132.194,46 |
63.178,66 |
53.460,84 |
50.122,51 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
402.319,15 |
359.145,62 |
280.534,97 |
280.534,97 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
380.821,94 |
256.071,05 |
243.639,42 |
238.419,26 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
316.650,71 |
296.255,40 |
269.739,98 |
266.139,98 |
| 2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE |
20.007,21 |
17.674,02 |
17.674,02 |
17.674,02 |
| 2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS |
23.509,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
579.306,19 |
567.752,48 |
557.222,50 |
557.222,50 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO |
68.758,33 |
51.570,38 |
48.458,98 |
48.458,98 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
1.508,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
178.183,03 |
169.834,20 |
143.009,20 |
143.009,20 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
21.117,37 |
6.539,60 |
6.539,60 |
6.539,60 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
456.828,03 |
375.855,89 |
340.326,81 |
331.586,81 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
643.572,68 |
426.137,68 |
399.867,55 |
387.639,36 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
3.029,66 |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
87.762,14 |
11.919,96 |
3.369,96 |
3.369,96 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS |
663.451,76 |
526.593,05 |
488.913,65 |
475.496,13 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS |
1.172.186,86 |
1.136.329,14 |
1.136.329,14 |
1.129.527,66 |
| 2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS |
1.559.265,57 |
1.344.123,42 |
1.256.848,67 |
1.215.324,32 |
| 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO |
1.085.888,36 |
397.124,36 |
375.276,29 |
359.858,99 |
| 2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
2.768,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
20.032,81 |
18.797,52 |
18.797,52 |
18.797,52 |
| 2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO |
20.572,25 |
18.382,29 |
18.382,29 |
18.382,29 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS |
173.665,88 |
122.048,26 |
116.181,24 |
115.914,32 |
| 2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
62.439,47 |
54.455,62 |
54.455,62 |
54.455,62 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
50.509,23 |
17.836,27 |
17.781,27 |
17.781,27 |
| 2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
22.289,12 |
8.000,00 |
7.230,00 |
0,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
3.665.763,92 |
2.946.468,10 |
2.871.666,22 |
2.843.684,62 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
138.003,54 |
81.318,95 |
49.584,56 |
47.836,56 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
821.664,13 |
564.442,34 |
498.125,30 |
497.252,80 |
| 2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE |
62.800,00 |
59.950,00 |
44.780,00 |
43.950,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
130.532,39 |
97.096,03 |
95.607,18 |
95.607,18 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
188.328,87 |
141.431,27 |
138.089,98 |
135.887,17 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS |
1.831.084,36 |
1.574.916,02 |
1.562.126,71 |
1.536.481,82 |
| 2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE |
132.780,23 |
35.012,30 |
33.612,30 |
33.612,30 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.926,79 |
452,82 |
377,82 |
277,82 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
34.222,16 |
32.981,91 |
24.681,91 |
24.681,91 |
| 2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA |
251.718,37 |
227.899,00 |
147.899,00 |
147.899,00 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
13.171,60 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
| 2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS |
85.745,04 |
85.569,99 |
85.569,99 |
85.569,99 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS |
33.406,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL |
8.225,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES |
39.334,78 |
22.806,92 |
21.806,92 |
21.806,92 |
| 2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS |
27.379,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" |
1.297,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB |
553,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV |
887,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" |
5.314,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
88.944,40 |
60.151,04 |
51.260,66 |
46.222,66 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
1.435,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE |
4.261,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL |
4.156,14 |
2.675,81 |
2.675,81 |
2.675,81 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" |
26.526,87 |
25.687,09 |
23.437,69 |
21.187,13 |
| 2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |
5.601,64 |
5.448,00 |
5.448,00 |
5.448,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES |
32.896,86 |
29.521,58 |
25.802,99 |
24.305,80 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF |
8.690,61 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE |
161.414,17 |
68.807,70 |
42.558,43 |
42.558,43 |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
5.959,73 |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS |
287.194,33 |
246.145,10 |
203.026,05 |
203.026,05 |
| 2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS |
7.700,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
95.435,75 |
41.846,20 |
41.846,20 |
41.524,63 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.521.258,57 |
2.093.540,77 |
2.015.570,65 |
1.992.769,93 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
65.744,07 |
11.767,68 |
11.261,28 |
11.093,40 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS |
6.683,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
14.053,56 |
4.142,10 |
4.142,10 |
3.908,42 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP |
465.081,77 |
49.900,36 |
13.844,76 |
13.844,76 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE |
295.660,06 |
25.510,47 |
20.424,97 |
20.186,97 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
75.000,00 |
68.102,20 |
47.337,98 |
34.102,65 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
821.508,51 |
774.426,48 |
722.178,61 |
719.053,61 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
357.023,70 |
346.302,96 |
344.385,48 |
342.565,00 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
53.770,09 |
52.621,83 |
52.621,83 |
49.584,94 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
232.716,54 |
231.562,16 |
231.562,16 |
231.562,16 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
66.714,95 |
66.599,37 |
66.599,37 |
66.599,37 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
6.819,69 |
5.573,54 |
5.573,54 |
5.573,54 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 |
87.001,63 |
26.000,58 |
9.995,58 |
9.995,58 |
| 2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
93.848,32 |
53.282,18 |
53.048,38 |
53.048,38 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL |
2.704,94 |
1.362,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO |
6.778,80 |
2.019,29 |
2.019,29 |
1.879,61 |
| 2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
1.244.391,50 |
1.234.878,10 |
849.852,95 |
744.993,82 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 |
15.027,42 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO |
455,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
19.023,37 |
18.837,19 |
11.721,19 |
11.721,19 |
| 2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + |
16.245,14 |
2.798,00 |
2.798,00 |
2.798,00 |
| 2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 |
200.043,00 |
100.012,38 |
100.012,38 |
26,38 |
| 2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO |
18.754,10 |
1.421,40 |
1.421,40 |
1.421,40 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
684.951,34 |
431.229,17 |
424.197,63 |
422.534,60 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
384.322,71 |
349.123,18 |
348.423,68 |
348.423,68 |
| 2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO |
72.995,84 |
27.656,31 |
18.836,31 |
18.836,31 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO |
50.000,00 |
43.494,00 |
31.894,00 |
31.894,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) |
4.325,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
88.843,84 |
66.582,22 |
54.788,38 |
54.423,10 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO |
10.492,80 |
5.805,06 |
5.175,06 |
5.070,94 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD |
48.968,97 |
36.286,34 |
33.666,60 |
33.411,00 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF |
194.847,93 |
162.332,98 |
162.332,98 |
162.332,98 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL |
158.591,21 |
116.662,64 |
116.662,64 |
116.662,64 |
| 2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO |
31.777,00 |
8.864,00 |
8.864,00 |
8.864,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS |
23.733,43 |
13.687,81 |
11.222,62 |
11.222,62 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE |
37.184,90 |
35.488,88 |
33.033,83 |
33.033,83 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA |
6.891,82 |
3.811,20 |
3.811,20 |
3.811,20 |
| 2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
398,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO |
61.592,70 |
42.505,40 |
40.567,49 |
40.567,49 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR |
28.279,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE |
610.869,74 |
536.464,16 |
497.571,26 |
494.192,08 |
| 2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
27.583,34 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL |
30.716,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
17.906,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
145.271,16 |
16.523,70 |
4.163,78 |
4.163,78 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
191.982,75 |
1.707,15 |
1.707,15 |
1.707,15 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |
12.266,58 |
7.129,12 |
6.529,60 |
6.529,60 |
| 2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC |
336.189,37 |
334.569,94 |
327.029,28 |
322.287,96 |
| 2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
47,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO |
828.504,99 |
824.522,26 |
737.674,05 |
737.674,05 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |
444.187,54 |
381.169,28 |
364.466,25 |
364.466,25 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS |
1.585.431,64 |
1.405.504,29 |
1.200.119,03 |
1.200.119,03 |
| 2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS |
686,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
34.350,68 |
34.231,67 |
34.231,67 |
34.231,67 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
74.326,54 |
69.792,42 |
69.792,42 |
69.792,42 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
71.401,42 |
69.278,95 |
69.278,95 |
69.278,95 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
54.732,25 |
53.952,29 |
53.952,29 |
53.952,29 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
421,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
99.689,97 |
91.927,68 |
91.927,68 |
91.927,68 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
225.558,47 |
218.343,09 |
218.343,09 |
218.343,09 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
200.019,73 |
193.474,57 |
193.474,57 |
193.474,57 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
21.369,63 |
12.647,09 |
12.647,09 |
12.647,09 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
8.807,27 |
8.253,12 |
8.253,12 |
8.253,12 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
119.322,16 |
10.922,50 |
9.639,00 |
9.639,00 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
6.628,12 |
5.353,90 |
5.353,90 |
5.353,90 |
| 2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO |
80.000,00 |
72.002,34 |
48.001,52 |
48.001,52 |
| 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
57.607,65 |
1.816,86 |
1.816,86 |
1.638,40 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
412.082,91 |
304.044,14 |
304.044,14 |
304.044,14 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS |
68.872,58 |
40.409,22 |
22.499,47 |
22.499,47 |
| 2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS |
19.710,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE |
1.036.986,89 |
827.870,24 |
816.733,54 |
815.892,67 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO |
45.098,90 |
35.176,96 |
34.496,71 |
34.496,71 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
6.574,72 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
214.449,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS |
2.201,52 |
1.938,41 |
1.938,41 |
1.938,41 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
11.027,37 |
3.496,06 |
666,00 |
666,00 |
| 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
327.646,07 |
84.305,96 |
33.457,95 |
33.457,95 |
| 2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS |
3.521,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
27.136,72 |
2.693,75 |
2.693,75 |
2.693,75 |
| 2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB |
22.758,09 |
20.822,76 |
20.822,76 |
20.822,76 |
| 2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
240,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
71.805,03 |
60.487,01 |
55.235,66 |
55.235,66 |
| 2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
8.702,09 |
6.423,08 |
6.124,10 |
6.124,10 |
| 2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
11.179,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF |
111.576,67 |
76.973,39 |
46.177,41 |
44.742,41 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC |
40.981,55 |
13.947,44 |
8.200,90 |
8.090,90 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA |
131.344,52 |
118.443,12 |
103.645,58 |
87.719,73 |
| 2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
6.292,54 |
6.051,81 |
4.536,38 |
4.536,38 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT |
41.003,70 |
27.000,00 |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.996,57 |
4.700,00 |
3.550,00 |
3.350,00 |
| 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
46.761,79 |
10.601,70 |
6.246,64 |
6.246,64 |
| 2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES |
1.580,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |
225.879,30 |
221.610,43 |
221.610,43 |
221.610,43 |
| 2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
8.150,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
24.009,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
36.502,05 |
600,46 |
600,46 |
600,46 |
| 2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA |
34.594,69 |
33.656,00 |
33.656,00 |
33.656,00 |
| 2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA |
6,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO |
19.313,15 |
11.003,49 |
11.003,49 |
11.003,49 |
| 2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
56.500,41 |
48.587,61 |
37.089,09 |
37.089,09 |
| 2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS |
231.998,37 |
157.091,54 |
134.073,68 |
134.073,68 |
| 2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF |
4.621,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS |
124.846,70 |
95.440,54 |
41.540,81 |
41.129,31 |
| 2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA |
29.387,63 |
8.585,69 |
8.585,69 |
8.585,69 |
| 2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA |
17.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF |
34.141,60 |
20.971,14 |
20.971,14 |
20.971,14 |
| 2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA |
18.896,58 |
13.064,35 |
13.064,35 |
13.064,35 |
| 2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP |
115.505,02 |
66.969,09 |
55.893,09 |
55.893,09 |
| 2279 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLAS - LEI COM. 141/2012 |
205.311,18 |
133.381,53 |
133.381,53 |
133.381,53 |
| 2280 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS - COMPL UNIÃO VAAR |
360.642,72 |
211.549,50 |
208.198,42 |
199.958,42 |
| 2281 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL |
21.100,85 |
3.399,00 |
1.899,00 |
1.899,00 |
| 2282 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
85.920,00 |
69.700,00 |
69.700,00 |
69.700,00 |
| 2283 - REFORMA POSTO CENTRAL - REDE BEM CUIDAR P.SES 369/20 |
199.923,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
65.097.670,00 |
48.730.872,92 |
44.591.820,37 |
43.777.342,27 |
