Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
650.488,48 |
594.684,58 |
594.684,58 |
594.684,58 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
366.810,62 |
305.260,90 |
305.260,90 |
302.954,56 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
299.389,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA |
1.589.930,34 |
1.321.870,70 |
1.321.870,70 |
1.321.870,70 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
3.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE |
20.281,47 |
7.725,00 |
7.725,00 |
7.725,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS |
76.000,00 |
74.060,00 |
71.969,50 |
71.969,50 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO |
60.422,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS |
45.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM |
36.392,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO |
10.075,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO |
9.416,70 |
9.239,46 |
9.239,46 |
9.239,46 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
691,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" |
52.235,86 |
27.546,64 |
27.546,64 |
27.546,64 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
172.110,74 |
171.268,84 |
171.268,84 |
171.268,84 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
90.273,25 |
89.423,90 |
88.091,40 |
87.041,40 |
| 1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA |
272.294,84 |
98.632,00 |
23.890,00 |
0,00 |
| 1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL |
635,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" |
1.155,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA |
145.151,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA |
434.500,00 |
4.464,69 |
4.464,69 |
4.464,69 |
| 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR |
7.010,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO |
123.057,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |
23.998,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS |
30.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE |
16.008,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS |
41.117,65 |
24.988,24 |
24.988,24 |
24.988,24 |
| 1046 - PROJETO SUA CALÇADA |
987,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
16.400,00 |
16.400,00 |
16.400,00 |
16.400,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE |
7.765,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
17.383,57 |
6.577,04 |
6.577,04 |
6.577,04 |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
132.743,57 |
3.206,44 |
3.206,44 |
3.206,44 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL |
7.124,17 |
6.700,51 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| 1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO |
421,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS II |
1.154.069,13 |
1.154.069,13 |
464.380,07 |
464.380,07 |
| 1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER |
9.691,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
2.167,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
157.442,04 |
27.823,00 |
27.823,00 |
27.823,00 |
| 1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR |
313.656,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
6.266,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP |
234.762,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
135.601,35 |
2.549,00 |
2.549,00 |
2.549,00 |
| 1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO |
6.152,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS |
1.143,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS |
69.064,50 |
69.000,00 |
69.000,00 |
69.000,00 |
| 1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR |
24.161,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO |
5.197,59 |
1.156,50 |
1.156,50 |
1.156,50 |
| 1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS |
1.327.559,91 |
1.309.769,20 |
1.309.769,20 |
1.309.769,20 |
| 1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC |
67.202,97 |
67.200,00 |
67.200,00 |
67.200,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA |
1.049,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL |
6.778,54 |
5.152,44 |
5.152,44 |
5.152,44 |
| 1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
9.865,24 |
9.030,40 |
9.030,40 |
9.030,40 |
| 1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 |
184.752,29 |
119.350,00 |
119.350,00 |
119.350,00 |
| 1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO |
10.210,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS |
2.789,60 |
1.769,60 |
1.769,60 |
841,08 |
| 1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO |
39.712,04 |
18.439,66 |
18.439,66 |
18.439,66 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA |
100.440,35 |
59.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1185 - APOIO AÇÕES RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL - FUNDEC |
264.501,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - CUSTEIO PROJETO CALAMIDADE REFORMA HOSPITAL 2025 |
509.402,70 |
498.297,22 |
498.297,22 |
498.297,22 |
| 1188 - CONVÊNIO 3199/2024 EQUIP. CONSULTA POPULAR-AGRIC |
119.285,72 |
77.170,00 |
60.170,00 |
60.170,00 |
| 1189 - CONSULTA POPULAR 2021-FPE - AQUISIÇÃO PLANTADEIRA |
73.591,00 |
29.999,00 |
29.999,00 |
29.999,00 |
| 1190 - CONV FORUM 42/2005 - CAMARAS DE VIGILANCIA |
17.989,17 |
14.976,85 |
2.653,00 |
0,00 |
| 1191 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAZER - EMENDA ESPECIAL |
100.361,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1192 - REVITALIZAÇÃO PRAÇAS BORGES DE MEDEIROS - CONV. 940632/2023 |
258.236,00 |
258.236,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1193 - PAVIMENTAÇÃO RUA GENERAL OSÓRIO - T2 EMENDA PEDRO WEST |
396.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1194 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITAL - EMENDA MARCELO MORAES |
218.275,25 |
48.205,00 |
24.560,00 |
24.560,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
146.800,65 |
141.500,35 |
137.659,58 |
137.659,58 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
706.571,07 |
656.566,51 |
651.767,86 |
637.445,65 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
323.394,86 |
302.100,51 |
289.457,73 |
277.119,98 |
| 2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
303.202,49 |
276.370,55 |
276.370,55 |
271.959,43 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
61.845,45 |
60.667,11 |
37.185,62 |
35.951,81 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
119.712,62 |
110.084,87 |
110.084,87 |
108.538,01 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
47.292,81 |
27.071,10 |
27.071,10 |
27.071,10 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.610.883,19 |
2.473.559,13 |
2.391.588,50 |
2.307.066,41 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
84.364,18 |
76.800,00 |
67.200,00 |
67.200,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.608.010,26 |
1.460.602,45 |
1.450.879,67 |
1.407.508,77 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1.248.545,20 |
1.106.676,70 |
1.102.297,23 |
1.071.776,89 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA |
69.512,59 |
32.630,70 |
17.138,00 |
17.138,00 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES |
27.781,34 |
8.239,84 |
8.239,84 |
8.239,84 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE |
1.560.129,32 |
1.320.928,66 |
1.316.028,77 |
1.218.692,42 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
136.431,88 |
136.259,74 |
102.582,99 |
102.582,99 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.627.429,58 |
1.525.725,53 |
1.499.645,98 |
1.479.797,45 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.641.342,97 |
1.227.760,43 |
738.283,06 |
719.456,58 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
1.586,76 |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
7.323.652,87 |
7.218.942,12 |
7.212.554,02 |
7.027.207,13 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
350.000,00 |
328.307,80 |
272.143,42 |
272.103,42 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
458.059,07 |
394.750,02 |
335.740,13 |
327.949,12 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |
55.249,56 |
40.363,07 |
40.363,07 |
40.363,07 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
78.551,96 |
61.120,95 |
61.120,95 |
61.120,95 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
154.426,12 |
151.890,60 |
151.733,94 |
151.332,07 |
| 2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
2.661,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES |
104.194,46 |
73.681,24 |
71.922,74 |
67.562,74 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
402.319,15 |
380.380,26 |
370.504,67 |
370.504,67 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
308.228,94 |
295.804,84 |
275.309,01 |
268.435,39 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
372.689,71 |
372.413,28 |
338.021,28 |
331.851,28 |
| 2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE |
20.007,21 |
19.924,02 |
19.924,02 |
19.924,02 |
| 2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS |
525,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
579.306,19 |
569.736,41 |
561.419,93 |
559.436,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO |
68.758,33 |
54.354,68 |
53.073,47 |
52.116,95 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
1.508,73 |
1.365,10 |
1.365,10 |
0,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
178.183,03 |
170.885,20 |
145.096,20 |
144.341,20 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
21.117,37 |
15.658,63 |
15.658,63 |
14.539,60 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
498.328,03 |
471.572,80 |
414.842,79 |
397.356,98 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
641.347,68 |
475.145,78 |
465.731,40 |
455.140,33 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
3.029,66 |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
11.920,14 |
3.369,96 |
3.369,96 |
3.369,96 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS |
675.251,76 |
539.916,58 |
529.765,32 |
517.379,19 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS |
1.311.573,60 |
1.309.259,28 |
1.309.259,28 |
1.302.457,80 |
| 2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS |
1.537.039,57 |
1.478.039,51 |
1.451.111,92 |
1.406.160,21 |
| 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO |
1.088.788,36 |
436.199,25 |
431.647,75 |
401.395,57 |
| 2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
2.768,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
18.798,81 |
18.797,52 |
18.797,52 |
18.797,52 |
| 2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO |
20.572,25 |
18.382,29 |
18.382,29 |
18.382,29 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS |
185.565,88 |
140.343,39 |
140.229,99 |
139.130,26 |
| 2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
62.439,47 |
54.455,62 |
54.455,62 |
54.455,62 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
50.509,23 |
22.350,00 |
22.295,00 |
22.295,00 |
| 2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
27.489,12 |
13.129,32 |
12.900,00 |
8.000,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
3.682.457,92 |
3.306.948,04 |
3.281.861,30 |
3.251.312,24 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
138.003,54 |
88.293,99 |
78.175,76 |
71.153,52 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
900.964,13 |
674.264,73 |
534.978,72 |
516.035,94 |
| 2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE |
69.100,00 |
60.050,00 |
60.050,00 |
59.650,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
130.532,39 |
116.987,99 |
116.902,44 |
113.171,97 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
188.388,87 |
160.986,67 |
159.568,67 |
155.523,97 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS |
2.019.834,36 |
1.790.567,60 |
1.788.755,63 |
1.746.375,77 |
| 2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE |
43.788,23 |
39.531,30 |
36.912,30 |
36.912,30 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.926,79 |
452,82 |
377,82 |
377,82 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
36.222,16 |
27.496,07 |
27.496,07 |
27.496,07 |
| 2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA |
251.718,37 |
234.415,64 |
194.415,64 |
194.415,64 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
13.171,60 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
| 2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS |
96.245,04 |
96.069,99 |
96.069,99 |
96.069,99 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS |
33.406,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL |
8.225,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES |
39.334,78 |
22.806,92 |
21.806,92 |
21.806,92 |
| 2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS |
27.379,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" |
1.297,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB |
553,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV |
887,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" |
5.314,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
88.944,40 |
62.636,40 |
57.141,40 |
56.162,40 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
1.435,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE |
4.261,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL |
4.156,14 |
2.816,43 |
2.816,43 |
2.816,43 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" |
27.026,87 |
25.830,60 |
25.830,60 |
23.581,19 |
| 2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |
5.601,64 |
5.448,00 |
5.448,00 |
5.448,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES |
32.896,86 |
29.421,26 |
28.684,35 |
28.684,35 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF |
8.690,61 |
8.250,00 |
8.250,00 |
8.250,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE |
124.340,17 |
68.307,70 |
62.515,20 |
52.539,30 |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
5.959,73 |
4.700,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS |
264.376,33 |
261.099,80 |
261.099,80 |
261.099,80 |
| 2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS |
7.700,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
103.616,75 |
58.915,49 |
58.915,49 |
45.900,62 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.530.358,57 |
2.384.276,20 |
2.351.040,46 |
2.273.472,61 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
46.858,07 |
14.669,30 |
14.669,30 |
14.162,90 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS |
1.383,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
9.053,56 |
5.265,72 |
5.265,72 |
5.265,72 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP |
465.081,77 |
53.031,49 |
41.083,74 |
41.083,74 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE |
295.660,06 |
25.510,47 |
21.182,97 |
21.182,97 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
68.103,00 |
68.102,20 |
68.102,20 |
68.102,20 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
805.008,51 |
800.235,92 |
791.249,31 |
781.176,30 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
409.360,42 |
397.673,74 |
396.985,74 |
387.572,16 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
58.770,09 |
56.642,18 |
56.606,12 |
53.606,12 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
307.816,54 |
307.312,16 |
307.312,16 |
307.312,16 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
74.914,95 |
74.849,37 |
74.849,37 |
74.849,37 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
6.819,69 |
6.323,54 |
6.323,54 |
6.323,54 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 |
87.001,63 |
58.203,80 |
38.000,15 |
9.995,58 |
| 2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
93.848,32 |
63.158,66 |
63.158,66 |
63.158,66 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL |
2.704,94 |
1.362,40 |
1.362,40 |
1.362,40 |
| 2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO |
6.778,80 |
2.270,18 |
2.270,18 |
2.270,18 |
| 2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
1.341.165,50 |
1.338.340,18 |
1.213.640,68 |
1.092.730,88 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 |
13.027,42 |
6.325,35 |
5.181,20 |
3.762,83 |
| 2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO |
455,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
19.023,37 |
18.873,25 |
18.873,25 |
18.873,25 |
| 2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + |
16.245,14 |
3.264,00 |
3.264,00 |
2.798,00 |
| 2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 |
205.543,00 |
105.271,29 |
105.271,29 |
105.271,29 |
| 2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO |
18.754,10 |
1.421,40 |
1.421,40 |
1.421,40 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
684.966,34 |
479.919,53 |
475.887,35 |
465.304,76 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
435.822,71 |
429.158,76 |
425.852,76 |
425.852,76 |
| 2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO |
42.595,15 |
32.360,31 |
32.360,31 |
32.360,31 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO |
43.494,00 |
43.494,00 |
43.494,00 |
43.494,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) |
4.325,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
89.843,84 |
69.853,69 |
69.488,41 |
69.488,41 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO |
10.492,80 |
6.377,94 |
5.747,94 |
5.747,94 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD |
48.968,97 |
36.286,34 |
34.615,44 |
34.615,44 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF |
194.847,93 |
175.828,62 |
175.828,62 |
175.828,62 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL |
160.591,21 |
136.562,32 |
136.562,32 |
136.562,32 |
| 2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO |
31.777,00 |
8.864,00 |
8.864,00 |
8.864,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS |
21.733,43 |
17.127,47 |
17.107,49 |
16.263,75 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE |
37.184,90 |
35.488,88 |
35.171,78 |
35.171,78 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA |
6.891,82 |
3.811,20 |
3.811,20 |
3.811,20 |
| 2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
398,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO |
61.592,70 |
52.607,64 |
51.191,13 |
51.191,13 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR |
28.279,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE |
624.589,74 |
599.073,05 |
565.887,05 |
551.851,97 |
| 2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
27.583,34 |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL |
8.806,17 |
8.550,00 |
8.550,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
17.906,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
16.525,16 |
16.523,70 |
10.619,72 |
10.619,72 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
191.982,75 |
3.085,65 |
3.085,65 |
3.085,65 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |
12.266,58 |
6.769,36 |
6.529,60 |
6.529,60 |
| 2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC |
336.189,37 |
334.569,94 |
332.622,57 |
327.881,25 |
| 2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
47,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO |
828.504,99 |
825.222,46 |
788.777,54 |
774.721,73 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |
451.687,54 |
421.061,00 |
408.161,00 |
406.759,66 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS |
1.405.504,64 |
1.405.504,29 |
1.314.826,13 |
1.314.826,13 |
| 2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS |
686,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
38.750,68 |
38.731,67 |
38.731,67 |
38.731,67 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
78.826,54 |
78.792,42 |
78.792,42 |
78.792,42 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
79.031,42 |
79.028,95 |
79.028,95 |
79.028,95 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
62.432,25 |
62.202,29 |
62.202,29 |
62.202,29 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
421,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
108.439,97 |
107.677,68 |
107.677,68 |
107.677,68 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
252.558,47 |
246.093,09 |
246.093,09 |
246.093,09 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
218.319,73 |
218.224,57 |
218.224,57 |
218.224,57 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
21.369,63 |
13.397,09 |
13.397,09 |
13.397,09 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
9.807,27 |
9.753,12 |
9.753,12 |
9.753,12 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
119.322,16 |
10.922,50 |
9.639,00 |
9.639,00 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
6.628,12 |
5.353,90 |
5.353,90 |
5.353,90 |
| 2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO |
80.000,00 |
72.002,34 |
54.001,71 |
54.001,71 |
| 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
57.607,65 |
2.152,62 |
2.152,62 |
2.152,62 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
304.082,91 |
304.044,14 |
304.044,14 |
304.044,14 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS |
68.872,58 |
40.409,22 |
37.522,67 |
26.249,76 |
| 2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS |
32.645,41 |
29.470,75 |
29.470,75 |
29.470,75 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE |
1.588.639,38 |
1.494.132,51 |
986.353,32 |
959.012,00 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO |
45.098,90 |
40.677,31 |
40.496,11 |
39.403,38 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
6.574,72 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
3.449,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS |
2.201,52 |
1.938,41 |
1.938,41 |
1.938,41 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
11.027,37 |
2.608,06 |
1.948,63 |
982,02 |
| 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
274.146,07 |
156.505,73 |
103.841,85 |
83.108,49 |
| 2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS |
3.521,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
27.136,72 |
2.693,75 |
2.693,75 |
2.693,75 |
| 2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB |
22.758,09 |
21.572,76 |
21.572,76 |
21.572,76 |
| 2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
240,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
62.989,03 |
61.790,29 |
61.790,29 |
61.538,94 |
| 2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
8.702,09 |
6.423,08 |
6.423,08 |
6.284,02 |
| 2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
11.179,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF |
111.576,67 |
89.909,81 |
63.585,29 |
62.664,79 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC |
16.714,55 |
16.713,44 |
14.396,77 |
12.956,77 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA |
131.344,52 |
128.552,47 |
125.118,22 |
113.522,47 |
| 2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
6.292,54 |
6.051,81 |
4.851,81 |
4.851,81 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT |
41.003,70 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.996,57 |
4.800,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
46.761,79 |
10.422,59 |
7.133,35 |
6.876,15 |
| 2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES |
1.580,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |
225.879,30 |
221.610,43 |
221.610,43 |
221.610,43 |
| 2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
8.150,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
24.009,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
36.502,05 |
1.710,46 |
1.710,46 |
600,46 |
| 2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA |
34.594,69 |
33.656,00 |
33.656,00 |
33.656,00 |
| 2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA |
6,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO |
19.313,15 |
11.003,49 |
11.003,49 |
11.003,49 |
| 2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
65.150,41 |
65.103,42 |
65.040,70 |
61.390,70 |
| 2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS |
231.998,37 |
167.430,13 |
148.549,33 |
148.549,33 |
| 2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF |
4.621,09 |
690,51 |
690,51 |
0,00 |
| 2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS |
125.346,70 |
115.395,04 |
89.291,30 |
87.253,45 |
| 2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA |
29.387,63 |
13.203,69 |
13.203,69 |
13.203,69 |
| 2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA |
375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF |
39.569,12 |
23.610,04 |
23.610,04 |
23.610,04 |
| 2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA |
18.896,58 |
14.133,61 |
14.133,61 |
14.133,61 |
| 2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP |
132.743,02 |
122.927,75 |
87.050,45 |
79.974,95 |
| 2279 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLAS - LEI COM. 141/2012 |
205.311,18 |
136.473,53 |
133.381,53 |
133.381,53 |
| 2280 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS - COMPL UNIÃO VAAR |
360.642,72 |
208.198,42 |
208.198,42 |
208.198,42 |
| 2281 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL |
21.100,85 |
3.399,00 |
3.399,00 |
3.399,00 |
| 2282 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
85.920,00 |
69.700,00 |
69.700,00 |
69.700,00 |
| 2283 - REFORMA POSTO CENTRAL - REDE BEM CUIDAR P.SES 369/20 |
199.923,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
66.460.589,53 |
55.327.874,74 |
51.791.854,76 |
50.557.686,98 |
