Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
600.710,35 |
544.068,14 |
544.068,14 |
498.444,63 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
313.871,15 |
209.664,61 |
209.664,61 |
208.715,50 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
405.436,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA |
735.572,78 |
520.806,86 |
520.806,86 |
428.195,19 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
7.470,37 |
3.550,80 |
3.550,80 |
3.550,80 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE |
38.348,79 |
7.180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS |
74.783,75 |
20.540,25 |
20.540,25 |
20.540,25 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO |
63.907,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH |
357,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS |
45.408,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM |
30.999,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO |
7.208,54 |
2.199,00 |
2.199,00 |
2.199,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO |
10.838,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
1.598,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - AQUISIÇÃO DE PLANTADEIRA PROJETO SEMEAR - CONSPOP 18/19 |
75.190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" |
3.948,35 |
3.670,00 |
3.670,00 |
3.670,00 |
| 1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" |
26.150,68 |
18.716,00 |
18.716,00 |
18.716,00 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
74.567,92 |
44.008,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
22.159,89 |
10.992,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL |
1.468,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" |
2.300,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL |
5.703,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA |
261.797,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1035 - CONSTRUÇÃO DE 16 MICRO AÇUDES - CONSULTA POPULAR |
494,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA |
395.566,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR |
11.244,46 |
569,99 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO |
492.892,70 |
292.892,70 |
166.507,87 |
166.507,87 |
| 1039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSPOP 19/20 SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |
13.620,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE |
269,37 |
238,12 |
238,12 |
238,12 |
| 1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS |
1.135.008,61 |
732.744,13 |
367.781,06 |
367.781,06 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE |
15.417,98 |
13.304,00 |
13.304,00 |
13.304,00 |
| 1043 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO - CONSULTA POPULAR 2020/2021 |
45.486,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS |
16.129,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PROJETO SUA CALÇADA |
2.283,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1066 - PROGRAMA AVANÇAR IRRIGA + RS CONSTRUÇÃO DE AÇUDES |
74,34 |
38,04 |
38,04 |
38,04 |
| 1067 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
376.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
30.903,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE |
4.357,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
1.621,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
680.000,78 |
676.323,00 |
676.323,00 |
676.323,00 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL |
2.367,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR |
1.460,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO |
973,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER |
627.407,58 |
620.126,54 |
549.413,90 |
549.413,90 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
5.010,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
716.703,31 |
390.829,77 |
376.249,77 |
376.249,77 |
| 1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR |
503.104,00 |
481.104,00 |
746,86 |
0,00 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
19.975,56 |
15.969,00 |
10.119,00 |
10.119,00 |
| 1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP |
242.218,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
151.098,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO |
9.868,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS |
1.807,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS |
6.851,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1146 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA NO BALNEÁRIO DO UMBU |
4.196,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR |
38.755,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS |
5.000.000,00 |
4.785.914,90 |
3.934.273,52 |
3.934.273,52 |
| 1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC |
71.195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA |
239.117,74 |
238.750,00 |
48.536,38 |
48.536,38 |
| 1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL |
68.071,81 |
63.217,91 |
63.217,91 |
63.217,91 |
| 1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
28.081,39 |
19.683,00 |
19.683,00 |
19.683,00 |
| 1175 - CUSTEIO PROJETO ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR |
56.588,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1176 - CUSTEIO DO PROJETO APAE - EMENDA PARLAMENTAR |
5.713,25 |
4.604,95 |
4.604,95 |
4.604,95 |
| 1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 |
831.364,28 |
669.360,60 |
668.229,30 |
668.229,30 |
| 1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO |
50.000,00 |
30.816,19 |
0,00 |
0,00 |
| 1181 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL |
107.447,35 |
93.597,60 |
93.597,60 |
93.597,60 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA |
100.440,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1183 - RECURSO INSUMO ANIMAL - DEFESA CIVIL MDRI |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1184 - RECURSOS ASSITÊNCIA HUMANITÁRIA - DEFESA CIVIL FEDERAL |
200.000,00 |
33.176,00 |
33.176,00 |
33.176,00 |
| 1185 - APOIO AÇÕES RESTABELECIMENTO EMERGENCIAL - FUNDEC |
200.000,00 |
198.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1186 - RECURSOS ENFRENTAMENTO ENCHENTES - DEFESA CIVIL PORTARIA 2009/2024 |
37.764,00 |
27.700,90 |
27.700,90 |
27.700,90 |
| 2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
20.957,07 |
3.359,29 |
3.359,29 |
3.359,29 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
605.719,31 |
513.402,10 |
505.333,00 |
503.606,10 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
249.182,52 |
165.953,07 |
155.429,15 |
152.211,66 |
| 2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
145.139,08 |
121.063,15 |
120.463,15 |
120.066,44 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
50.277,14 |
39.792,83 |
33.989,09 |
33.989,09 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
105.405,58 |
71.222,56 |
70.322,56 |
70.322,56 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
5.944,00 |
1.090,79 |
1.090,79 |
1.090,79 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.189.332,13 |
1.709.130,19 |
1.590.874,87 |
1.584.760,95 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
77.847,60 |
54.400,00 |
38.400,00 |
38.400,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.410.166,91 |
1.190.208,35 |
1.183.622,35 |
1.174.374,08 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
953.867,26 |
788.481,09 |
765.267,48 |
755.604,27 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA |
45.088,41 |
18.189,00 |
18.189,00 |
16.139,00 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES |
31.665,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE |
1.227.390,15 |
1.165.793,29 |
1.156.816,41 |
1.145.491,99 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
166.646,08 |
129.944,30 |
108.158,80 |
108.158,80 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.991.280,40 |
1.592.318,97 |
1.573.032,38 |
1.572.965,38 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
2.413.287,25 |
1.984.369,22 |
1.836.356,33 |
1.831.998,21 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
9.081,64 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
4.589.667,98 |
4.105.135,86 |
4.100.213,86 |
4.100.213,86 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
319.509,23 |
313.962,13 |
313.962,13 |
313.962,13 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
455.061,51 |
429.623,72 |
401.272,35 |
393.674,66 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |
1.531.312,36 |
1.037.977,35 |
1.037.977,35 |
1.037.977,35 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
59.805,87 |
59.334,83 |
58.222,35 |
58.222,35 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
116.949,68 |
115.719,01 |
90.886,01 |
89.832,77 |
| 2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
4.268,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES |
102.406,81 |
94.648,62 |
92.497,62 |
90.251,41 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
312.920,66 |
311.064,28 |
309.027,84 |
309.027,84 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
316.017,08 |
226.911,97 |
208.722,92 |
208.325,50 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
170.877,54 |
117.124,41 |
103.212,81 |
103.212,81 |
| 2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE |
23.135,31 |
17.932,20 |
17.932,20 |
17.932,20 |
| 2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS |
22.349,42 |
20.944,80 |
17.454,00 |
17.454,00 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
567.749,88 |
500.641,56 |
493.577,77 |
493.577,77 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO |
78.239,83 |
54.074,53 |
47.585,75 |
45.174,10 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
1.428,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
173.546,57 |
123.495,10 |
122.788,60 |
122.788,60 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
28.958,57 |
21.579,15 |
21.579,15 |
21.579,15 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
380.960,49 |
364.682,40 |
357.339,39 |
357.339,39 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
554.118,90 |
360.845,10 |
356.386,82 |
353.292,95 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
3.400,59 |
395,92 |
395,92 |
395,92 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
77.015,61 |
21.256,70 |
9.881,00 |
9.881,00 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS |
358.559,52 |
345.981,07 |
319.706,36 |
319.490,58 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS |
804.362,51 |
796.387,75 |
792.986,87 |
792.986,87 |
| 2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS |
1.311.511,34 |
1.305.251,67 |
1.246.728,47 |
1.243.842,62 |
| 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO |
1.122.140,94 |
906.792,15 |
886.732,32 |
882.433,75 |
| 2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
58.729,67 |
56.432,32 |
56.432,32 |
56.432,32 |
| 2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
7.632,34 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO |
32.692,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS |
179.656,99 |
152.741,14 |
148.971,45 |
146.798,73 |
| 2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
53.758,36 |
51.623,00 |
51.623,00 |
51.623,00 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
49.565,73 |
33.220,30 |
33.220,30 |
33.220,30 |
| 2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
13.905,93 |
12.470,00 |
12.470,00 |
12.470,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
840,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
3.253.716,78 |
2.806.290,56 |
2.761.011,74 |
2.750.885,00 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
104.343,95 |
51.482,22 |
27.814,92 |
27.814,92 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
457.436,82 |
215.986,89 |
40.602,02 |
39.382,02 |
| 2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE |
49.553,24 |
49.500,00 |
34.650,00 |
34.650,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
112.265,92 |
101.787,36 |
100.906,80 |
100.906,80 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
199.077,49 |
142.627,39 |
135.128,92 |
134.918,33 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS |
1.746.445,35 |
1.653.258,18 |
1.629.875,91 |
1.610.278,56 |
| 2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE |
108.153,44 |
64.887,05 |
43.270,50 |
43.270,50 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.750,52 |
471,70 |
291,88 |
291,88 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
60.163,09 |
23.031,06 |
17.459,94 |
17.459,94 |
| 2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA |
67.243,98 |
60.000,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
28.301,59 |
26.025,46 |
24.555,71 |
24.555,71 |
| 2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS |
60.819,02 |
60.327,94 |
60.327,94 |
60.327,94 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS |
36.615,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL |
8.838,07 |
8.659,24 |
8.659,24 |
8.659,24 |
| 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES |
48.105,15 |
46.428,28 |
46.358,28 |
46.358,28 |
| 2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS |
31.424,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" |
1.827,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB |
1.279,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV |
2.052,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" |
5.777,92 |
3.260,80 |
3.260,80 |
3.260,80 |
| 2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
61.675,01 |
36.532,93 |
27.526,91 |
27.433,68 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
7.366,70 |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE |
8.316,08 |
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL |
4.080,32 |
1.409,12 |
1.409,12 |
1.409,12 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" |
33.151,54 |
25.625,19 |
19.472,01 |
17.420,95 |
| 2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
228,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
228,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |
16.643,10 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES |
21.543,69 |
16.087,68 |
15.474,40 |
15.474,40 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF |
3.197,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE |
540.631,61 |
447.218,55 |
440.870,20 |
440.870,20 |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
1.161,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS |
149.407,69 |
130.110,93 |
130.110,93 |
130.110,93 |
| 2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS |
17.572,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
197.090,60 |
120.105,38 |
120.105,38 |
120.105,38 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.464.474,19 |
2.147.564,88 |
2.021.965,86 |
2.005.699,69 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
28.674,94 |
17.492,75 |
17.072,75 |
16.831,86 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS |
8.444,97 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
12.533,18 |
3.658,82 |
3.658,82 |
3.551,35 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP |
439.315,02 |
308.405,60 |
305.699,60 |
305.699,60 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE |
549.764,73 |
170.573,72 |
159.163,75 |
159.163,75 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
36.543,35 |
32.010,39 |
32.010,39 |
32.010,39 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
786.286,72 |
772.229,54 |
746.613,49 |
743.458,87 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
318.237,67 |
274.713,76 |
269.660,95 |
268.168,46 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
65.251,50 |
49.901,02 |
49.901,02 |
49.550,83 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
245.352,07 |
244.689,46 |
244.689,46 |
244.689,46 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
44.746,18 |
39.073,16 |
39.073,16 |
39.073,16 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
6.352,40 |
5.038,48 |
5.038,48 |
5.038,48 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 |
71.621,73 |
70.024,20 |
53.776,48 |
53.776,48 |
| 2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
111.979,18 |
59.175,14 |
58.790,74 |
58.293,86 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL |
4.981,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO |
8.292,94 |
2.607,87 |
2.607,87 |
2.538,75 |
| 2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
614.662,76 |
568.826,71 |
216.264,96 |
213.697,86 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 |
19.071,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
7.250,00 |
| 2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO |
1.052,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
40.534,26 |
27.873,00 |
22.672,05 |
22.672,05 |
| 2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + |
23.559,26 |
5.892,80 |
3.432,80 |
3.432,80 |
| 2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 |
317.413,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO |
48.283,25 |
13.920,23 |
10.227,23 |
3.709,75 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
537.339,48 |
404.026,24 |
399.605,37 |
398.170,90 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
329.418,60 |
148.312,34 |
148.312,34 |
148.312,34 |
| 2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO |
35.730,27 |
23.515,13 |
23.515,13 |
22.580,45 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO |
46.616,76 |
34.856,00 |
33.660,00 |
33.660,00 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
117.174,28 |
60.032,56 |
45.630,60 |
45.630,60 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO |
8.733,04 |
1.081,57 |
1.081,57 |
1.081,57 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD |
110.134,39 |
40.370,88 |
34.098,49 |
34.098,49 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF |
212.924,77 |
138.724,94 |
138.724,94 |
138.724,94 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL |
101.174,85 |
89.876,88 |
89.876,88 |
89.876,88 |
| 2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO |
15.218,91 |
14.138,00 |
13.920,00 |
13.920,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS |
25.446,64 |
22.235,37 |
22.235,37 |
20.276,11 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE |
86.664,27 |
76.096,62 |
60.150,49 |
60.150,49 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA |
6.979,55 |
4.495,16 |
4.474,50 |
4.474,50 |
| 2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
921,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO |
75.121,43 |
51.176,06 |
51.176,06 |
50.857,06 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR |
20.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE |
567.330,55 |
504.220,25 |
489.071,93 |
481.109,38 |
| 2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
44.922,53 |
11.617,10 |
4.255,00 |
4.255,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL |
7.454,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
15.981,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
72.618,22 |
6.900,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
148.800,52 |
12.967,75 |
12.585,50 |
12.585,50 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |
35.155,57 |
3.723,28 |
3.693,28 |
3.693,28 |
| 2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC |
50.782,07 |
48.624,28 |
28.669,68 |
28.669,68 |
| 2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
109,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO |
911.277,58 |
908.597,92 |
816.992,27 |
717.100,56 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |
441.523,62 |
349.046,17 |
349.046,17 |
349.046,17 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS |
1.119.115,14 |
1.119.105,76 |
1.077.808,80 |
1.077.808,80 |
| 2197 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
166,36 |
155,37 |
155,37 |
155,37 |
| 2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS |
1.100,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
24.884,49 |
23.843,90 |
23.843,90 |
23.843,90 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
56.912,73 |
56.288,22 |
56.288,22 |
56.288,22 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
68.681,63 |
64.661,08 |
64.661,08 |
64.661,08 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
40.609,19 |
40.307,84 |
40.307,84 |
40.307,84 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
973,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
84.198,46 |
84.069,66 |
84.069,66 |
84.069,66 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
212.558,47 |
212.191,20 |
212.191,20 |
212.191,20 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
181.250,00 |
179.652,90 |
179.652,90 |
179.652,90 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
20.555,63 |
15.510,96 |
15.510,96 |
15.510,96 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
7.938,29 |
7.903,36 |
7.903,36 |
7.903,36 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
119.630,29 |
4.627,20 |
3.693,00 |
3.693,00 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
1.370,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO |
79.801,68 |
79.767,10 |
56.976,50 |
56.976,50 |
| 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
60.111,92 |
192,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
276.506,83 |
224.967,60 |
224.967,60 |
224.967,60 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS |
50.357,28 |
30.448,51 |
30.448,51 |
30.448,51 |
| 2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS |
357,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS |
33.445,51 |
6.807,00 |
6.807,00 |
6.807,00 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE |
948.471,59 |
785.686,88 |
782.760,19 |
780.410,38 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO |
73.399,70 |
63.801,72 |
59.081,58 |
57.578,78 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
5.201,56 |
3.689,44 |
3.689,44 |
3.689,44 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
170.975,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS |
3.477,75 |
3.355,38 |
2.176,68 |
2.176,68 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
22.224,44 |
4.533,00 |
4.533,00 |
4.533,00 |
| 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
282.896,18 |
183.226,85 |
138.852,53 |
119.680,50 |
| 2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS |
8.141,17 |
4.491,21 |
4.491,21 |
4.491,21 |
| 2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
33.139,51 |
4.008,54 |
891,30 |
891,30 |
| 2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB |
60.494,97 |
52.338,98 |
52.338,98 |
52.338,98 |
| 2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
556,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
79.997,93 |
51.937,00 |
20.557,00 |
20.557,00 |
| 2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
13.436,16 |
8.847,54 |
7.340,04 |
7.340,04 |
| 2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
18.528,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF |
61.745,58 |
14.905,61 |
11.527,83 |
11.527,83 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC |
39.215,26 |
7.380,00 |
2.960,00 |
2.960,00 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA |
128.103,24 |
121.533,65 |
99.896,88 |
99.547,68 |
| 2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
5.686,98 |
4.576,00 |
2.666,00 |
2.666,00 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT |
37.574,30 |
24.092,72 |
24.092,72 |
24.092,72 |
| 2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE |
913,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
5.725,31 |
1.800,00 |
1.400,00 |
1.200,00 |
| 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
106.827,80 |
103.977,82 |
101.958,82 |
101.958,82 |
| 2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES |
3.654,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |
101.839,59 |
101.019,34 |
0,00 |
0,00 |
| 2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
27.981,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
38.511,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2255 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSPOP 19/20 SMDAMA |
2.615,59 |
2.535,35 |
2.535,35 |
2.535,35 |
| 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
15.777,90 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
| 2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA |
4.819,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA |
15,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO |
12.693,48 |
5.838,65 |
5.838,65 |
5.838,65 |
| 2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
60.621,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS |
198.937,86 |
20.000,00 |
16.267,41 |
16.267,41 |
| 2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF |
8.667,59 |
4.445,84 |
4.445,84 |
4.445,84 |
| 2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS |
160.942,80 |
60.614,65 |
49.988,58 |
47.162,35 |
| 2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA |
67.940,19 |
49.121,90 |
48.250,61 |
48.250,61 |
| 2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF |
25.531,60 |
25.283,35 |
25.283,35 |
25.283,35 |
| 2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA |
13.211,22 |
12.787,15 |
12.787,15 |
12.787,15 |
| 2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP |
267.031,83 |
190.794,80 |
130.316,07 |
123.049,15 |
| 2279 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLAS - LEI COM. 141/2012 |
127.735,16 |
101.079,90 |
1.312,00 |
1.312,00 |
| 2280 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS - COMPL UNIÃO VAAR |
85.923,39 |
6.652,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2281 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL |
48.782,28 |
34.900,50 |
33.750,00 |
33.750,00 |
| 2282 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2283 - REFORMA POSTO CENTRAL - REDE BEM CUIDAR P.SES 369/20 |
199.923,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
65.000.758,10 |
50.384.662,61 |
45.781.381,51 |
45.356.181,28 |
