Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
650.488,48 |
387.057,20 |
387.057,20 |
347.556,21 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
316.610,62 |
155.556,66 |
155.556,66 |
153.425,74 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
475.604,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA |
1.319.930,34 |
831.399,89 |
831.399,89 |
831.399,89 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
3.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE |
20.281,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS |
86.000,00 |
66.575,00 |
66.575,00 |
51.825,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO |
60.422,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS |
45.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM |
36.392,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO |
10.075,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO |
9.416,70 |
9.239,46 |
9.239,46 |
9.239,46 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
691,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" |
3.996,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" |
60.235,86 |
10.628,71 |
10.628,71 |
6.128,71 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
196.110,74 |
171.268,84 |
171.268,84 |
171.268,84 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
61.804,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA |
101.966,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL |
635,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" |
1.155,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL |
23.267,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA |
145.151,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA |
614.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR |
7.010,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO |
307.290,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |
23.998,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS |
30.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE |
16.008,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS |
41.117,65 |
24.988,24 |
24.988,24 |
24.988,24 |
| 1046 - PROJETO SUA CALÇADA |
987,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE |
7.765,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
17.383,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
132.743,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL |
1.024,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO |
421,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS II |
1.036.050,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
2.167,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
71.717,53 |
9.123,00 |
5.031,00 |
5.031,00 |
| 1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR |
313.656,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
26.266,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP |
234.762,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
135.601,35 |
7.199,00 |
7.199,00 |
7.199,00 |
| 1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO |
6.152,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS |
1.143,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS |
49.468,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR |
24.161,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO |
5.197,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS |
1.327.559,91 |
1.309.769,25 |
1.309.769,20 |
1.309.769,20 |
| 1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC |
67.202,97 |
67.200,00 |
67.200,00 |
67.200,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA |
1.049,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL |
1.626,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
834,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 |
184.752,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS |
606,80 |
586,80 |
586,80 |
586,80 |
| 1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO |
39.712,04 |
18.439,66 |
18.439,66 |
17.799,66 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA |
100.440,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - CUSTEIO PROJETO CALAMIDADE REFORMA HOSPITAL 2025 |
500.000,00 |
498.297,22 |
263.245,96 |
263.245,96 |
| 1188 - CONVÊNIO 3199/2024 EQUIP. CONSULTA POPULAR-AGRIC |
119.285,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1189 - CONSULTA POPULAR 2021-FPE - AQUISIÇÃO PLANTADEIRA |
73.591,00 |
29.999,00 |
29.999,00 |
0,00 |
| 1190 - CONV FORUM 42/2005 - CAMARAS DE VIGILANCIA |
15.289,17 |
14.976,85 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
146.800,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
692.057,07 |
431.466,68 |
389.325,00 |
380.385,26 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
346.138,86 |
250.310,54 |
166.988,73 |
152.721,63 |
| 2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
295.202,49 |
222.449,37 |
222.449,37 |
222.449,37 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
61.845,45 |
59.485,77 |
28.715,94 |
27.003,93 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
108.212,62 |
67.048,37 |
67.048,37 |
66.429,27 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
11.292,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.519.939,87 |
1.651.586,13 |
1.429.147,69 |
1.357.945,82 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
84.364,18 |
76.800,00 |
41.600,00 |
41.600,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.580.046,26 |
847.020,27 |
817.658,31 |
809.797,70 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1.209.475,20 |
720.078,48 |
696.571,34 |
678.083,51 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA |
69.512,59 |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES |
23.781,34 |
4.458,24 |
4.458,24 |
4.458,24 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE |
1.354.929,32 |
746.421,25 |
729.429,82 |
722.812,72 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
219.431,88 |
135.949,10 |
57.933,63 |
57.933,63 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.966.974,58 |
1.083.795,67 |
1.039.338,73 |
1.004.988,37 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.470.312,19 |
441.444,28 |
434.108,80 |
426.577,67 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
8.049,76 |
1.375,00 |
1.375,00 |
1.375,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
5.232.062,87 |
4.196.179,64 |
4.183.433,46 |
4.163.415,16 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
350.000,00 |
291.161,44 |
271.443,42 |
271.288,42 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
452.059,07 |
312.372,01 |
253.295,03 |
243.295,03 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |
1.589.354,56 |
39.956,10 |
39.956,10 |
38.206,74 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
78.551,96 |
22.790,88 |
0,00 |
0,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
112.679,43 |
91.240,79 |
70.196,96 |
65.511,11 |
| 2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
2.661,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES |
132.194,46 |
32.492,68 |
32.492,68 |
31.682,72 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
219.024,05 |
218.289,74 |
24.678,48 |
24.678,48 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
455.701,29 |
202.069,00 |
192.063,24 |
159.242,55 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
259.040,71 |
220.435,90 |
217.656,48 |
215.856,48 |
| 2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE |
20.007,21 |
13.924,02 |
2.227,84 |
2.227,84 |
| 2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS |
23.509,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
579.306,19 |
567.752,48 |
545.360,50 |
543.360,50 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO |
68.758,33 |
44.396,91 |
36.244,87 |
32.144,98 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
1.508,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
178.183,03 |
143.009,20 |
142.319,20 |
140.665,89 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
34.117,37 |
6.539,60 |
6.539,60 |
6.539,60 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
429.728,03 |
204.958,31 |
156.907,31 |
156.907,31 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
588.589,62 |
338.679,78 |
287.202,44 |
284.543,33 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
3.029,66 |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
87.762,14 |
2.896,00 |
2.092,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS |
489.838,66 |
349.391,96 |
340.865,52 |
340.707,25 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS |
908.186,86 |
786.613,79 |
587.677,25 |
587.677,25 |
| 2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS |
1.544.265,57 |
1.070.526,30 |
870.311,10 |
843.301,27 |
| 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO |
1.202.888,36 |
310.844,33 |
270.490,52 |
255.807,29 |
| 2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
87.768,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
20.032,81 |
18.797,52 |
18.797,52 |
18.797,52 |
| 2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO |
16.572,25 |
382,29 |
382,29 |
382,29 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS |
173.665,88 |
95.319,73 |
84.008,30 |
82.889,06 |
| 2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
62.439,47 |
48.455,62 |
16.708,84 |
16.708,84 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
50.509,23 |
8.077,02 |
8.022,02 |
8.022,02 |
| 2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
14.259,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
3.662.873,08 |
2.098.621,76 |
1.966.391,92 |
1.925.530,80 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
138.003,54 |
30.258,50 |
25.976,00 |
25.976,00 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
787.844,86 |
506.711,43 |
477.131,91 |
469.473,40 |
| 2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE |
52.000,00 |
45.500,00 |
25.050,00 |
24.850,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
130.532,39 |
74.053,40 |
73.215,10 |
73.215,10 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
199.148,87 |
99.258,01 |
96.502,20 |
93.645,07 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS |
1.700.284,36 |
1.108.999,46 |
1.078.782,95 |
1.049.946,83 |
| 2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE |
132.780,23 |
27.048,50 |
24.648,50 |
24.648,50 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.926,79 |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
34.222,16 |
2.683,51 |
2.683,51 |
2.683,51 |
| 2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA |
91.718,37 |
61.899,00 |
49.899,00 |
49.899,00 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
13.171,60 |
8.840,00 |
8.840,00 |
8.840,00 |
| 2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS |
75.745,04 |
54.069,99 |
46.272,54 |
46.272,54 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS |
33.406,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL |
8.225,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES |
39.334,78 |
22.806,92 |
21.806,92 |
19.816,35 |
| 2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS |
27.379,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" |
1.297,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB |
553,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV |
887,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" |
5.314,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
114.944,40 |
40.576,38 |
24.557,35 |
21.206,60 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
1.435,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE |
8.961,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL |
4.156,14 |
2.130,45 |
2.130,45 |
1.999,04 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" |
39.426,87 |
25.502,65 |
16.501,60 |
14.139,47 |
| 2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |
14.151,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES |
32.896,86 |
25.041,93 |
14.797,54 |
9.099,00 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF |
4.240,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE |
161.414,17 |
25.221,85 |
24.019,75 |
24.019,75 |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
5.959,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS |
223.994,33 |
198.182,50 |
174.487,72 |
174.487,72 |
| 2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS |
7.700,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
93.935,75 |
26.704,24 |
26.704,24 |
26.382,25 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.536.258,57 |
1.486.692,00 |
1.465.794,27 |
1.449.425,31 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
65.744,07 |
6.581,73 |
6.581,73 |
6.305,66 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS |
6.683,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
23.053,56 |
2.827,43 |
2.827,43 |
2.635,31 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP |
465.081,77 |
53.803,22 |
5.999,72 |
5.999,72 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE |
295.660,06 |
6.595,75 |
4.052,75 |
3.206,75 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
35.000,00 |
9.775,20 |
8.793,20 |
8.793,20 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
834.108,51 |
735.206,28 |
689.310,93 |
675.345,08 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
305.223,70 |
232.105,54 |
224.267,47 |
219.095,21 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
90.770,09 |
34.072,89 |
31.072,78 |
29.897,66 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
232.716,54 |
231.562,16 |
231.562,16 |
231.562,16 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
57.714,95 |
41.849,37 |
35.722,80 |
35.722,80 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
6.819,69 |
4.073,54 |
3.516,58 |
3.516,58 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 |
87.001,63 |
9.995,58 |
9.995,58 |
9.995,58 |
| 2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
93.848,32 |
37.911,79 |
37.821,79 |
37.821,79 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL |
2.704,94 |
1.362,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO |
6.778,80 |
1.354,82 |
1.354,82 |
1.316,87 |
| 2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
679.977,00 |
653.744,21 |
585.647,21 |
488.368,86 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 |
16.027,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO |
455,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
30.823,37 |
10.215,09 |
9.642,19 |
9.215,09 |
| 2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + |
16.245,14 |
5.067,00 |
2.798,00 |
2.798,00 |
| 2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 |
57,00 |
26,38 |
26,38 |
26,38 |
| 2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO |
18.754,10 |
1.421,40 |
1.421,40 |
1.421,40 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
704.101,34 |
316.856,15 |
290.963,70 |
289.201,76 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
218.578,91 |
182.294,33 |
182.294,33 |
182.294,33 |
| 2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO |
72.995,84 |
13.844,31 |
13.844,31 |
12.946,71 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO |
50.000,00 |
27.494,00 |
22.721,80 |
22.721,80 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) |
4.325,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
83.843,84 |
59.189,39 |
41.689,39 |
41.689,39 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO |
10.492,80 |
5.339,96 |
4.709,96 |
4.709,96 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD |
46.568,97 |
25.580,95 |
7.403,58 |
7.383,60 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF |
194.847,93 |
120.750,41 |
120.750,41 |
120.750,41 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL |
154.591,21 |
86.979,90 |
86.979,90 |
86.979,90 |
| 2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO |
53.277,00 |
8.864,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS |
23.733,43 |
11.455,52 |
6.971,94 |
5.585,63 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE |
80.184,90 |
35.321,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA |
6.891,82 |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.500,00 |
| 2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
398,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO |
61.592,70 |
31.673,20 |
30.256,69 |
30.256,69 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR |
28.279,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE |
576.369,74 |
361.135,35 |
336.750,03 |
332.175,65 |
| 2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
27.583,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL |
30.716,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
17.906,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
145.271,16 |
11.375,70 |
2.499,80 |
2.499,80 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
104.497,53 |
346,15 |
346,15 |
346,15 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |
12.266,58 |
7.129,12 |
6.529,60 |
6.529,60 |
| 2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC |
307.189,37 |
306.588,21 |
291.061,47 |
272.845,30 |
| 2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
47,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO |
1.246.853,62 |
654.944,03 |
534.280,91 |
450.388,31 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |
410.687,54 |
268.078,98 |
268.078,98 |
264.653,85 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS |
1.635.431,64 |
971.157,38 |
855.738,28 |
855.738,28 |
| 2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS |
686,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
27.650,68 |
21.481,67 |
18.139,90 |
18.139,90 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
74.326,54 |
41.292,42 |
35.165,85 |
35.165,85 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
71.401,42 |
42.278,95 |
36.152,38 |
36.152,38 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
54.732,25 |
33.702,29 |
28.689,64 |
28.689,64 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
421,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
84.689,97 |
46.177,68 |
36.709,34 |
36.709,34 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
212.258,47 |
135.843,09 |
116.906,42 |
116.906,42 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
200.019,73 |
121.474,57 |
103.651,82 |
103.651,82 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
21.369,63 |
8.147,08 |
7.033,16 |
7.033,16 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
8.807,27 |
4.503,12 |
3.946,16 |
3.946,16 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
119.322,16 |
9.639,00 |
9.639,00 |
9.639,00 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
928,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO |
80.000,00 |
72.002,34 |
30.000,95 |
30.000,95 |
| 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
57.607,65 |
699,77 |
200,27 |
200,27 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
250.082,91 |
83.544,14 |
80.759,34 |
80.759,34 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS |
68.872,58 |
15.548,77 |
15.535,47 |
15.535,47 |
| 2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS |
19.710,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE |
1.023.986,89 |
542.142,75 |
529.233,39 |
520.890,39 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO |
45.098,90 |
31.039,51 |
27.368,89 |
26.808,23 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
6.574,72 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
214.449,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS |
2.201,52 |
1.938,41 |
1.938,41 |
1.938,41 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
11.027,37 |
1.090,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
377.646,07 |
16.899,00 |
16.899,00 |
7.905,00 |
| 2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS |
3.521,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
27.136,72 |
2.693,75 |
2.693,75 |
2.693,75 |
| 2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB |
22.758,09 |
17.822,76 |
9.468,34 |
9.468,34 |
| 2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
240,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
67.285,03 |
56.150,86 |
47.033,98 |
37.217,83 |
| 2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
8.702,09 |
5.823,38 |
3.924,38 |
3.924,38 |
| 2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
11.179,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF |
111.576,67 |
35.487,08 |
21.549,39 |
21.523,19 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC |
40.981,55 |
13.547,44 |
2.953,78 |
1.652,44 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA |
131.344,52 |
90.453,11 |
70.542,13 |
70.542,13 |
| 2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
6.292,54 |
5.736,38 |
4.536,38 |
4.536,38 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT |
41.003,70 |
19.500,00 |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.996,57 |
3.350,00 |
2.650,00 |
2.550,00 |
| 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
46.761,79 |
7.768,94 |
2.642,28 |
2.642,28 |
| 2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES |
1.580,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |
55.879,30 |
53.114,56 |
53.114,56 |
53.114,56 |
| 2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
8.150,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
24.009,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
36.502,05 |
600,46 |
600,46 |
600,46 |
| 2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA |
34.594,69 |
33.656,00 |
33.656,00 |
33.656,00 |
| 2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA |
6,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO |
19.313,15 |
10.795,24 |
10.795,24 |
10.795,24 |
| 2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
56.500,41 |
6.600,00 |
1.037,28 |
0,00 |
| 2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS |
144.538,88 |
93.433,54 |
59.684,03 |
55.753,03 |
| 2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF |
4.621,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS |
32.441,36 |
11.225,31 |
11.225,31 |
9.546,81 |
| 2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA |
29.387,63 |
7.347,78 |
7.347,78 |
3.777,78 |
| 2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA |
17.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF |
34.141,60 |
18.758,90 |
18.758,90 |
18.758,90 |
| 2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA |
18.896,58 |
11.460,46 |
11.460,46 |
11.460,46 |
| 2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP |
115.505,02 |
55.893,09 |
31.893,09 |
31.893,09 |
| 2279 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLAS - LEI COM. 141/2012 |
205.311,18 |
133.381,53 |
133.381,53 |
121.769,70 |
| 2280 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS - COMPL UNIÃO VAAR |
347.637,67 |
181.964,00 |
177.588,42 |
177.588,42 |
| 2281 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL |
21.100,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2282 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2283 - REFORMA POSTO CENTRAL - REDE BEM CUIDAR P.SES 369/20 |
199.923,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
62.084.548,66 |
33.657.116,22 |
30.629.836,86 |
29.842.562,94 |
