Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0001 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP |
650.488,48 |
153.694,60 |
153.694,60 |
153.694,60 |
| 0002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
316.610,62 |
85.903,75 |
85.903,75 |
84.004,14 |
| 0003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
475.604,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA - FINISA |
1.019.930,34 |
336.506,82 |
336.506,82 |
336.506,82 |
| 1004 - PROJETO "RECICLE SEUS HÁBITOS, SEPARE SEU LIXO" |
3.231,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. SAÚDE |
20.281,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS |
86.000,00 |
66.575,00 |
37.075,00 |
37.075,00 |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. EDUCAÇÃO |
60.422,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SMDSCH |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE OBRAS |
45.650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO E MEIO AM |
36.392,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS GABINETE DO PREFEITO |
10.075,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. IND. COM. E TURISMO |
8.416,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - PROJETO SEU LIXO TEM VALOR |
691,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - PROJETO "CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1018 - PROJETO "CIDADE VIVA, CIDADE FLORIDA" |
3.996,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1019 - PROJETO "VERÃO NO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU" |
60.235,86 |
4.139,26 |
4.139,26 |
2.099,52 |
| 1020 - REALIZAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS |
110.000,00 |
85.158,10 |
85.158,10 |
85.158,10 |
| 1021 - PROMOÇÃO DA FEIRA DO LIVRO |
61.804,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - PROJETO "CORRENDO EM SÃO VICENTE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1023 - PROJETO "PEDAL NA TERRA DOCE" |
631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1026 - PROJETO EQUIPA AGRO - PATRULHA AGRÍCOLA MAPA |
101.966,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL ESTUDANTIL |
635,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - PROJETO "CORAL DE MÚSICA DA TERRA DOCE" |
1.155,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICPAL |
23.267,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE PANDORGA |
145.151,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1036 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - CONVÊNIO MAPA |
610.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1037 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/PAR |
7.010,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1038 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO |
307.290,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1039 - SMDAMA - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO |
23.998,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1040 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE FRUTICULTURA NA TERRA DOCE |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1041 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS |
30.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REDE BEM CUIDAR - PROGRAMA AVANÇAR NA SAÚDE |
16.008,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - PROJETO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS |
16.129,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1046 - PROJETO SUA CALÇADA |
987,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1063 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1068 - AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1073 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - CIDE |
7.765,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
17.383,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA FNDE |
132.743,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1083 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO MDE |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1096 - PROJETO NOTA FISCAL - PRÊMIO LEGAL |
1.024,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROJETO SOU EMPREENDEDOR |
100.631,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1098 - PROJETO MEU PRIMEIRO EMPREGO |
421,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 - PAVIMENTAÇÃO ROTA DO PROGRESSO - PROGRAMA PAVIMENTA RS II |
1.036.050,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1100 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA RUA ANTERO XAVIER |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 - REALIZAÇÃO DE FESTIVAL DE MÚSICA NATIVA |
2.167,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
71.717,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1116 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE PORTO ALEGRE - EMENDA PARLAMENTAR |
313.656,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1120 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS |
26.266,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1126 - PROJETO MELHORAMENTO ESTRADAS VICINAIS - CONSPOP |
234.762,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
135.601,35 |
2.549,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1130 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CORONEL PILAR E VISC. DO RIO BRANCO |
6.152,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1138 - REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL DA PRAÇA BORGES DE MEDEIROS |
1.143,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1141 - INCENTIVO ÀS ENTIDADES CULTURAIS |
49.468,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1147 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PAR |
24.161,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1148 - PROJETO "EDUCAÇÃO FISCAL" NO MUNICÍPIO |
5.197,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1169 - PAVIMENTAÇÕES EM VIAS PÚBLICAS - FRACIONADAS |
1.327.559,91 |
1.309.769,25 |
1.200.281,74 |
1.200.281,74 |
| 1171 - APOIO AO SETOR CULTURAL LEI ALDIR BLANC |
2,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1172 - CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA MIN. CIDADANIA |
1.049,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1173 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL |
1.626,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1174 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA |
834,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 - CUSTEIO PROJETO AVANÇAR - REFORMA HOSPITAL 2024 |
184.752,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1178 - REDE BEM CUIDAR - AMIGO DO IDOSO |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1179 - REDE BEM CUIDAR - HIV/AIDS |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1180 - REDE BEM CUIDAR - CUIDADO MATERNO /PATERNO |
2.520,00 |
2.380,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1182 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA ESPECIAL ENSILADEIRA |
100.440,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1187 - CUSTEIO PROJETO CALAMIDADE REFORMA HOSPITAL 2025 |
500.000,00 |
498.297,22 |
0,00 |
0,00 |
| 2002 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
320.700,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
692.057,07 |
275.071,78 |
226.170,88 |
213.853,98 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA |
341.638,86 |
213.176,89 |
63.823,34 |
62.206,77 |
| 2005 - MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |
245.202,49 |
141.610,74 |
141.009,70 |
137.761,30 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE |
59.845,45 |
42.973,88 |
10.846,22 |
10.846,22 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
106.212,62 |
35.728,25 |
35.728,25 |
34.490,06 |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FUNDO DO MEIO AMBIENTE |
11.292,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
2.827.039,87 |
911.937,86 |
660.797,61 |
634.869,25 |
| 2010 - CUSTEIO PROGRAMA MAIS MEDICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
84.364,18 |
76.800,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
1.565.546,26 |
495.072,55 |
434.373,98 |
393.110,58 |
| 2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
1.191.375,20 |
405.943,90 |
371.865,12 |
341.759,35 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - FUNDO DA AGRICULTURA |
69.512,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2015 - CUSTEIO DO PROJETO SEMEAR E PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES |
31.481,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO LIVRE |
1.333.929,32 |
373.362,58 |
363.138,68 |
277.918,37 |
| 2017 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER |
219.431,88 |
135.949,10 |
13.594,91 |
13.594,91 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1.859.974,58 |
648.285,29 |
627.352,53 |
567.254,23 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA |
0,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.470.312,19 |
233.091,65 |
218.539,89 |
201.344,92 |
| 2023 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO |
8.049,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
4.969.562,87 |
2.357.190,53 |
2.339.675,79 |
2.188.404,85 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
350.000,00 |
33.092,00 |
31.617,30 |
31.476,80 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DA FROTA E DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
452.059,07 |
173.046,43 |
135.353,27 |
131.731,79 |
| 2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB |
1.589.354,56 |
30.103,41 |
30.103,41 |
28.288,63 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE |
78.551,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE |
112.679,43 |
61.361,46 |
22.358,87 |
18.583,33 |
| 2030 - MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DO BALNEÁRIO PASSO DO UMBU |
2.661,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CAMPO ALTO DA BRONZE E DO GINÁSIO DE ESPORTES |
172.194,46 |
15.282,59 |
14.371,07 |
14.371,07 |
| 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEC/RS |
219.024,05 |
24.678,48 |
8.900,88 |
8.900,88 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
452.166,29 |
89.619,98 |
75.063,13 |
70.906,21 |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS |
283.640,71 |
152.351,65 |
41.466,31 |
41.466,31 |
| 2035 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - MDE |
20.007,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2036 - PROGRAMA CAMINHOS DE HISTÓRIAS TURÍSTICAS |
23.509,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2037 - REALIZAÇÃO DA FECOBAT |
543.856,19 |
1.402,00 |
1.402,00 |
1.402,00 |
| 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALARIO EDUCAÇÃO |
68.758,33 |
25.664,29 |
15.798,26 |
12.649,98 |
| 2039 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
1.508,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
178.183,03 |
110.499,29 |
110.146,29 |
110.146,29 |
| 2041 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR |
34.117,37 |
1.539,60 |
1.539,60 |
1.539,60 |
| 2042 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
429.728,03 |
99.578,47 |
75.634,73 |
71.827,20 |
| 2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
588.589,62 |
228.566,76 |
160.488,16 |
153.564,66 |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
2.529,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
87.762,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - ASPS |
445.238,66 |
198.050,41 |
174.797,22 |
171.354,72 |
| 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE (CIS) - ASPS |
716.051,80 |
269.041,03 |
253.170,91 |
253.170,91 |
| 2048 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ASPS |
1.544.265,57 |
556.649,93 |
441.674,30 |
418.139,39 |
| 2049 - CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO |
1.202.888,36 |
170.702,80 |
122.919,49 |
112.919,49 |
| 2050 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE |
87.768,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2051 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |
19.032,81 |
17.422,52 |
17.422,52 |
17.422,52 |
| 2052 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA - FUNDO DO IDOSO |
16.572,25 |
382,29 |
382,29 |
382,29 |
| 2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ASPS |
173.165,88 |
66.350,59 |
47.894,82 |
44.505,19 |
| 2054 - VALE ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
62.439,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2055 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
50.509,23 |
8.022,02 |
8.022,02 |
8.022,02 |
| 2056 - CUSTEIO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS |
14.259,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2057 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
3.635.873,08 |
1.179.781,27 |
1.060.038,68 |
978.552,99 |
| 2059 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
138.003,54 |
1.999,99 |
1.727,99 |
1.347,00 |
| 2060 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL COM RECURSOS DO SUS |
533.118,98 |
201.869,12 |
187.281,40 |
187.281,40 |
| 2061 - AUXÍLIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - RECURSO LIVRE |
52.000,00 |
44.100,00 |
10.800,00 |
7.200,00 |
| 2062 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB |
130.532,39 |
36.857,59 |
34.890,86 |
34.890,86 |
| 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
199.148,87 |
57.890,09 |
53.830,18 |
51.642,08 |
| 2064 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ASPS |
1.679.119,36 |
656.662,07 |
601.841,89 |
566.815,68 |
| 2065 - AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS - RECURSO LIVRE |
132.780,23 |
9.791,50 |
6.721,50 |
6.231,50 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.926,79 |
68,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2067 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
34.222,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2068 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A PESSOA IDOSA |
91.718,37 |
60.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 2069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
11.171,60 |
7.540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2070 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASPS |
75.745,04 |
23.994,11 |
23.994,11 |
23.994,11 |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS COM RECURSOS DO SUS |
33.406,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO PROG. PARA AQUIS. DE INSUMOS HOSPITALARES DE USO DOCIMILIAR - REC. ESTADUAL |
8.225,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2073 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - PIES |
39.334,78 |
956,92 |
956,92 |
956,92 |
| 2074 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NO TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS |
27.379,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2075 - CUSTEIO DO PROJETO "MULHER EMPREENDEDORA" |
1.297,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2076 - CUSTEIO DO PROJETO "COSTURANDO HISTÓRIAS DO BEM" - PSB |
553,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CUSTEIO DO PROJETO "INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO" - PBV |
887,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2078 - CUSTEIO DO PROJETO "NOVO SER" |
5.314,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 - CUSTEIO DO PROJETO "ISENÇÃO SOLIDÁRIA" |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
114.944,40 |
13.074,41 |
4.939,56 |
4.939,56 |
| 2081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
1.435,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2083 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - RECURSO LIVRE |
8.961,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL |
4.156,14 |
996,03 |
996,03 |
996,03 |
| 2086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "CIDADE PROTEGIDA" |
39.426,87 |
25.015,82 |
7.012,57 |
7.012,56 |
| 2087 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2088 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA IDOC - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
98,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2089 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE BEM ESTAR E APOIO À SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL |
14.151,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2090 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES - FES |
32.896,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2091 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO ENESPREF |
4.240,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - RECURSO LIVRE |
221.914,17 |
25.221,85 |
23.199,75 |
23.199,75 |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
1.259,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2094 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS |
181.454,33 |
63.082,50 |
63.082,50 |
63.082,50 |
| 2096 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSOS ESTADUAIS |
7.700,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
93.935,75 |
19.168,12 |
19.168,12 |
17.958,31 |
| 2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
2.537.258,57 |
894.750,12 |
741.132,06 |
671.365,06 |
| 2100 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
86.031,36 |
3.454,21 |
3.454,21 |
3.454,21 |
| 2101 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS |
6.683,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2102 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL |
23.053,56 |
1.471,86 |
1.471,86 |
1.471,86 |
| 2103 - MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE ILUMINADA - CIP |
418.098,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS - FNDE |
295.660,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2105 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2106 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
834.108,51 |
466.867,26 |
360.562,46 |
330.383,11 |
| 2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO NOVO LAR |
305.223,70 |
131.121,87 |
129.347,10 |
117.032,51 |
| 2108 - REGULARIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
90.770,09 |
15.001,51 |
15.001,51 |
15.001,51 |
| 2109 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
232.716,54 |
180.321,74 |
180.321,74 |
180.321,74 |
| 2110 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
57.714,95 |
18.457,01 |
18.457,01 |
18.457,01 |
| 2111 - VALE ALIMENTAÇÃO DE ENCARGOS GERAIS |
6.819,69 |
1.845,70 |
1.845,70 |
1.845,70 |
| 2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO SES 635/2021 |
87.001,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2113 - CUSTEIO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
93.848,32 |
24.998,05 |
24.375,05 |
24.375,05 |
| 2115 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL |
2.704,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2116 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NECROTÉRIO |
6.778,80 |
727,52 |
727,52 |
665,28 |
| 2117 - MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESTRADAS |
500.000,00 |
258.674,00 |
111.350,00 |
111.350,00 |
| 2118 - MANUTENÇÃO DA REDE BEM CUIDAR SES 635/21 |
16.027,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2119 - REVITALIZAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO |
455,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2120 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO |
30.823,37 |
6.443,49 |
6.443,49 |
6.443,49 |
| 2121 - PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA CUIDAR + |
16.245,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2122 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À ESTIAGEM - DEFESA CIVIL PORTARIA 795/2022 |
57,00 |
26,38 |
26,38 |
26,38 |
| 2123 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO |
18.754,10 |
1.421,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2124 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO |
694.001,34 |
177.036,22 |
153.740,75 |
146.780,39 |
| 2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
198.578,91 |
75.585,34 |
75.585,34 |
75.585,34 |
| 2126 - INCENTIVOS A PRÁTICA DESPORTIVA NO MUNICÍPIO |
72.995,84 |
2.192,31 |
524,41 |
524,41 |
| 2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COLETA DE ESGOTO |
50.000,00 |
142,80 |
142,80 |
142,80 |
| 2128 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) |
4.325,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
71.843,84 |
24.206,36 |
18.706,36 |
18.706,36 |
| 2130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO |
10.492,80 |
3.958,29 |
3.328,29 |
3.328,29 |
| 2131 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM RECURSOS DO FMAS-IGD |
36.048,97 |
2.199,40 |
246,34 |
246,34 |
| 2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FES PSF |
194.847,93 |
75.552,96 |
75.552,96 |
75.552,96 |
| 2133 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (PIES) - ESTADUAL |
154.591,21 |
51.864,24 |
51.864,24 |
51.864,24 |
| 2135 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO |
53.277,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
| 2150 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS |
23.733,43 |
9.177,45 |
4.703,25 |
4.703,25 |
| 2152 - MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS DA PRODUÇÃO - RECURSO LIVRE |
80.184,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2154 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO URBANA |
6.891,82 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2155 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE |
398,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 - CUSTEIO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO PISO BÁSICO FIXO |
61.592,70 |
17.748,98 |
16.332,47 |
16.332,47 |
| 2163 - CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER COM RECURSO DO APOIO À REDE HOSPITALAR |
28.279,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2169 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - SONHANDO JUNTOS - RECURSO LIVRE |
570.369,74 |
199.129,14 |
174.990,17 |
161.524,84 |
| 2174 - CUSTEIO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
27.583,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2176 - MANUTENÇÃO DO PROJETO MINHA CASA - HABITAÇÃO RURAL |
30.716,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2178 - CUSTEIO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB |
17.906,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2180 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
146.271,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2184 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
104.497,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2185 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS |
12.266,58 |
3.151,60 |
3.151,60 |
3.151,60 |
| 2186 - PROMOÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC |
57.782,72 |
49.122,89 |
43.642,89 |
32.259,80 |
| 2187 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
47,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2191 - MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO |
1.246.853,62 |
325.377,71 |
240.336,08 |
240.336,08 |
| 2193 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA |
410.737,54 |
138.056,51 |
124.613,39 |
118.394,57 |
| 2194 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO 24 HORAS - ASPS |
1.635.431,64 |
970.951,32 |
397.559,12 |
397.559,12 |
| 2198 - CONSTRUÇÃO PAVILHÃO DE MÁQUINAS |
686,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 - VALE ALIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
27.650,68 |
9.228,51 |
9.228,51 |
9.228,51 |
| 2201 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
74.326,54 |
18.457,01 |
18.457,01 |
18.457,01 |
| 2202 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
71.401,42 |
18.886,59 |
18.886,59 |
18.886,59 |
| 2203 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO |
54.732,25 |
14.765,61 |
14.765,61 |
14.765,61 |
| 2204 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
421,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2205 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
84.689,97 |
18.886,59 |
18.886,59 |
18.886,59 |
| 2206 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - ASPS |
212.258,47 |
61.767,29 |
61.767,29 |
61.767,29 |
| 2207 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
200.019,73 |
53.525,33 |
53.525,33 |
53.525,33 |
| 2208 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
21.369,63 |
3.691,40 |
3.691,40 |
3.691,40 |
| 2209 - VALE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO |
8.807,27 |
2.275,28 |
2.275,28 |
2.275,28 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
119.322,16 |
9.639,00 |
739,00 |
739,00 |
| 2211 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO |
928,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2212 - AUXÍLIOS PARA INTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO |
80.000,00 |
72.002,34 |
6.000,19 |
6.000,19 |
| 2213 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
57.607,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2215 - VALE ALIMENTAÇÃO DOS TRABALHADORES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
250.082,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2216 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS HSFV - SUS |
68.872,58 |
15.443,87 |
15.430,57 |
15.430,57 |
| 2217 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEILÃO BENS SEC. DE FINANÇAS |
222,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2218 - CUSTEIO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS ESTADUAIS - FEAS |
19.710,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE |
1.016.786,89 |
267.344,40 |
259.153,82 |
237.032,93 |
| 2221 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCAÇÃO |
45.098,90 |
10.286,16 |
7.411,73 |
6.455,07 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
4.574,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB |
214.449,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2224 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) - EMEI TIO PATINHAS |
2.201,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
11.027,37 |
1.090,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2226 - CUSTEIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES E DA FROTA DE VEÍCULOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
377.646,07 |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
| 2227 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE E FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS TÉCNICAS DO SUS |
3.521,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2228 - CUSTEIO DO PROGRAMA "A UNIÃO FAZ A VIDA" COM RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
27.136,72 |
2.693,75 |
1.778,75 |
1.778,75 |
| 2229 - VALE ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAS E CRECHES - FUNDEB |
22.758,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2233 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CV-19 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
240,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2235 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
47.285,03 |
24.148,00 |
6.544,24 |
3.654,55 |
| 2237 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR |
8.702,09 |
599,70 |
599,70 |
599,70 |
| 2238 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
11.179,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2239 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER - HSVF |
111.576,67 |
8.393,96 |
8.393,96 |
8.393,96 |
| 2240 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMDSHC |
40.981,55 |
4.052,44 |
1.052,44 |
1.052,44 |
| 2241 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SMDAMA |
131.344,52 |
75.423,93 |
52.419,41 |
37.172,28 |
| 2242 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO |
6.092,54 |
2.914,40 |
1.714,40 |
30,00 |
| 2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO PIT |
41.003,70 |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 2244 - PROGRAMA IPVA VICENTENSE |
395,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2245 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA |
6.996,57 |
1.550,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2246 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
63.261,79 |
5.595,00 |
1.329,45 |
0,00 |
| 2248 - PROMOÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA FES |
1.580,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2250 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |
55.879,30 |
53.114,56 |
53.114,56 |
53.114,56 |
| 2251 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS |
8.150,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2254 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIAS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
24.009,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2256 - CUSTEIO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
40.502,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2262 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - LEILÃO SMA |
9.594,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2263 - MANUTENÇÃO E AUXÍLIO AS FAMILIAS VULNERÁVEIS - CALAMIDADE PÚBLICA |
6,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2265 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRÂNSITO |
19.313,15 |
2.759,24 |
2.759,24 |
2.759,24 |
| 2269 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL |
56.500,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2270 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS |
120.550,88 |
42.502,37 |
0,00 |
0,00 |
| 2272 - FES - NOTA FICAL GAÚCHA - HSVF |
4.621,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2273 - MANUTENÇÃO DAS CONSULTAS DA SMS |
32.441,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2274 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FROTA |
29.387,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2275 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO NA PRODUÇÃO DE ENERGIA |
17.375,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2276 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ENF. HSVF |
34.141,60 |
10.855,04 |
10.855,04 |
10.855,04 |
| 2277 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SÁUDE - PISO ATENÇÃO BASICA |
18.896,58 |
9.068,72 |
9.068,72 |
9.068,72 |
| 2278 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEP |
115.505,02 |
31.893,09 |
31.893,09 |
31.893,09 |
| 2279 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLAS - LEI COM. 141/2012 |
79.635,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2280 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS - COMPL UNIÃO VAAR |
342.037,67 |
182.484,61 |
100.073,48 |
100.073,48 |
| 2281 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL |
21.100,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2282 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2283 - REFORMA POSTO CENTRAL - REDE BEM CUIDAR P.SES 369/20 |
199.923,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
60.255.340,59 |
18.835.825,42 |
15.109.843,03 |
14.289.686,19 |
