Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11531 |
14/09/2018 |
IVANDRO MEIRELES |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 11532 |
14/09/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
46,94 |
46,94 |
46,94 |
| 11559 |
17/09/2018 |
IVANDRO MEIRELES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 11597 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
37.118,40 |
37.118,40 |
37.118,40 |
| 11598 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.860,80 |
5.860,80 |
5.860,80 |
| 11599 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 11600 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
12.087,90 |
12.087,90 |
12.087,90 |
| 11601 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
29.316,21 |
29.316,21 |
29.316,21 |
| 11602 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
11.245,41 |
11.245,41 |
11.245,41 |
| 11605 |
17/09/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 11656 |
18/09/2018 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 11658 |
18/09/2018 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 11666 |
18/09/2018 |
AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11683 |
19/09/2018 |
HOPPEN E FALCADE LTDA ME |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
| 11685 |
24/09/2018 |
SESC ADM REG NO ESTADO DO RS |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 11707 |
24/09/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
75,65 |
75,65 |
75,65 |
| 11708 |
24/09/2018 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 11709 |
24/09/2018 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 11710 |
24/09/2018 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 11860 |
24/09/2018 |
I P E R G S |
8.820,36 |
8.820,36 |
8.820,36 |
| Sub-total |
124.926,07 |
124.926,07 |
124.926,07 |
