Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11455 |
11/09/2018 |
LUIS FERNANDO NOVELLO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 11471 |
12/09/2018 |
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| 11472 |
12/09/2018 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
71,10 |
71,10 |
71,10 |
| 11474 |
12/09/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
56,43 |
56,43 |
56,43 |
| 11475 |
12/09/2018 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 11476 |
12/09/2018 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
407,00 |
407,00 |
407,00 |
| 11477 |
12/09/2018 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 11478 |
12/09/2018 |
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11492 |
12/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 11494 |
12/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 11498 |
12/09/2018 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
10.595,92 |
10.595,92 |
10.595,92 |
| 11503 |
13/09/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
107,25 |
107,25 |
107,25 |
| 11504 |
13/09/2018 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 11505 |
13/09/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 11506 |
13/09/2018 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 11507 |
13/09/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
697,00 |
697,00 |
697,00 |
| 11508 |
13/09/2018 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 11520 |
14/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 11528 |
14/09/2018 |
PATRICIA LAUXEN ME |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 11530 |
14/09/2018 |
COMERCIAL SCHWERZ LTDA |
429,00 |
429,00 |
429,00 |
| Sub-total |
18.852,60 |
18.852,60 |
18.852,60 |
