Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12977 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
37.606,80 |
37.606,80 |
37.606,80 |
| 12978 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.567,76 |
5.567,76 |
5.567,76 |
| 12979 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 12980 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
12.087,90 |
12.087,90 |
12.087,90 |
| 12981 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
29.536,03 |
29.536,03 |
29.536,03 |
| 12982 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
10.989,00 |
10.989,00 |
10.989,00 |
| 12985 |
16/10/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.296,70 |
3.296,70 |
3.296,70 |
| 13107 |
18/10/2018 |
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 13108 |
18/10/2018 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
24,09 |
24,09 |
24,09 |
| 13111 |
18/10/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 13134 |
18/10/2018 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
1.337,40 |
1.337,40 |
1.337,40 |
| 13135 |
19/10/2018 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
2.141,20 |
2.141,20 |
2.141,20 |
| 13154 |
19/10/2018 |
THALES FERNANDO FIOR EPP |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 13181 |
19/10/2018 |
TACIANA BASSO TOLAZZI |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| 13188 |
22/10/2018 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
303,50 |
303,50 |
303,50 |
| 13189 |
22/10/2018 |
NATALINA JOCELIA BILIARDI RODRIGUES 00856864099 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 13204 |
22/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13205 |
22/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
259,13 |
259,13 |
259,13 |
| 13206 |
22/10/2018 |
RUBIA RIBAS |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 13214 |
23/10/2018 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
108.143,71 |
108.143,71 |
108.143,71 |
