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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa

Exercício: 2018

Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
17016	27/12/2018	CN TURISMO LTDA ME	1.047,61	1.047,61	1.047,61
17018	27/12/2018	AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	2.626,42	2.626,42	2.626,42
17020	27/12/2018	AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	2.274,33	2.274,33	2.274,33
17021	27/12/2018	LEANDRO JOSE HOPPE	1.820,00	1.820,00	1.820,00
17022	27/12/2018	LEANDRO JOSE HOPPE	4.770,56	4.770,56	4.770,56
17023	27/12/2018	LEANDRO JOSE HOPPE	4.975,68	4.975,68	4.975,68
17024	27/12/2018	TRANSPORTES VIATUR LTDA	5.090,67	5.090,67	5.090,67
17025	27/12/2018	TRANSPORTES VIATUR LTDA	5.694,00	5.694,00	5.694,00
17026	27/12/2018	AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	6.128,64	6.128,64	6.128,64
17027	27/12/2018	AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	4.777,50	4.777,50	4.777,50
17028	27/12/2018	JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	5.538,00	5.538,00	5.538,00
17030	27/12/2018	JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	7.702,13	7.702,13	7.702,13
17032	27/12/2018	JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	4.450,08	4.450,08	4.450,08
17033	27/12/2018	CN TURISMO LTDA ME	6.054,72	6.054,72	6.054,72
17034	27/12/2018	CN TURISMO LTDA ME	4.970,56	4.970,56	4.970,56
17035	27/12/2018	CN TURISMO LTDA ME	4.596,80	4.596,80	4.596,80
17036	27/12/2018	CN TURISMO LTDA ME	6.128,64	6.128,64	6.128,64
17037	27/12/2018	CN TURISMO LTDA ME	5.151,25	5.151,25	5.151,25
17056	28/12/2018	GERSON LUIS WOLFARTH	64,00	64,00	64,00
17065	28/12/2018	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	838,47	838,47	838,47
Sub-total			84.700,06	84.700,06	84.700,06

Primeiro < 112 113 114 115 116 117 >

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