Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12322 |
26/09/2018 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 12323 |
26/09/2018 |
CLEITON WACHTER 00164063030 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 12324 |
26/09/2018 |
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 12327 |
26/09/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.253,00 |
1.253,00 |
1.253,00 |
| 12328 |
26/09/2018 |
DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS |
86,00 |
86,00 |
86,00 |
| 12329 |
26/09/2018 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 12330 |
26/09/2018 |
JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 12331 |
26/09/2018 |
MARIA ANADIR DORNELLES LAGEMANN |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12332 |
26/09/2018 |
A G KIENEN & CIA LTDA |
2.392,50 |
2.392,50 |
2.392,50 |
| 12333 |
26/09/2018 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
889,98 |
889,98 |
889,98 |
| 12334 |
26/09/2018 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
2.615,77 |
2.615,77 |
2.615,77 |
| 12335 |
26/09/2018 |
VALDIR SOARES PIMENTEL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 12336 |
26/09/2018 |
ADRIANE DA SILVEIRA HUTHER |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 12338 |
26/09/2018 |
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI |
10.658,29 |
10.658,29 |
10.658,29 |
| 12339 |
26/09/2018 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 12349 |
27/09/2018 |
JORDANO PEREIRA COPETTI |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 12351 |
27/09/2018 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA ME |
60.000,00 |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 12356 |
27/09/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| 12357 |
27/09/2018 |
JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME |
1.129,17 |
1.129,17 |
1.129,17 |
| 12358 |
27/09/2018 |
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA |
1.790,46 |
1.790,46 |
1.790,46 |
| Sub-total |
86.625,17 |
86.625,17 |
86.625,17 |
