Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1184 |
22/01/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.683,00 |
1.683,00 |
1.683,00 |
| 1185 |
22/01/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
6.395,40 |
6.395,40 |
6.395,40 |
| 1186 |
22/01/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.375,80 |
4.375,80 |
4.375,80 |
| 1188 |
22/01/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
673,20 |
673,20 |
673,20 |
| 1189 |
22/01/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.009,80 |
1.009,80 |
1.009,80 |
| 1190 |
22/01/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.712,40 |
4.712,40 |
4.712,40 |
| 1226 |
23/01/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
322,58 |
322,58 |
322,58 |
| 1227 |
23/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 1228 |
23/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 1229 |
23/01/2018 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1230 |
23/01/2018 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 1231 |
23/01/2018 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1233 |
23/01/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 1234 |
23/01/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1235 |
23/01/2018 |
MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L |
1.142,07 |
1.142,07 |
1.142,07 |
| 1237 |
23/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1238 |
23/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1240 |
23/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1241 |
23/01/2018 |
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 1242 |
23/01/2018 |
MARLI VAZ GONÇALVES ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
26.036,25 |
26.036,25 |
26.036,25 |
