Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9331 |
24/07/2018 |
I P E R G S |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| 9332 |
24/07/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.334,21 |
1.334,21 |
1.334,21 |
| 9333 |
24/07/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
1.629,29 |
1.629,29 |
1.629,29 |
| 9334 |
24/07/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
132,10 |
132,10 |
132,10 |
| 9335 |
24/07/2018 |
MUNICIPIO DE IBIRUBA |
266,84 |
266,84 |
266,84 |
| 9336 |
24/07/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
460,65 |
460,65 |
460,65 |
| 9337 |
24/07/2018 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
67,25 |
67,25 |
67,25 |
| 9472 |
24/07/2018 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9503 |
26/07/2018 |
LUCAS ALVES PASCHE |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9635 |
31/07/2018 |
COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9696 |
31/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 9698 |
31/07/2018 |
JOSE ROBERTO DE SOUZA SILVA |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| 9715 |
31/07/2018 |
SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 9805 |
06/08/2018 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
110,75 |
110,75 |
110,75 |
| 9824 |
06/08/2018 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
148,88 |
148,88 |
148,88 |
| 9837 |
07/08/2018 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 9838 |
07/08/2018 |
IRMAOS WOTTRICH LTDA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 9890 |
09/08/2018 |
INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA LTDA |
8.738,00 |
8.738,00 |
8.738,00 |
| 10031 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.465,20 |
1.465,20 |
1.465,20 |
| 10035 |
15/08/2018 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.098,90 |
1.098,90 |
1.098,90 |
| Sub-total |
18.628,07 |
18.628,07 |
18.628,07 |
