Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8409 |
22/06/2020 |
ANAC AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL |
1.364,20 |
1.364,20 |
1.364,20 |
| 8457 |
22/06/2020 |
GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR |
2.875,20 |
2.875,20 |
2.875,20 |
| 8459 |
22/06/2020 |
ROBERTO MISTURA ME |
1.366,81 |
1.366,81 |
1.366,81 |
| 8460 |
22/06/2020 |
MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
227,60 |
227,60 |
227,60 |
| 8461 |
22/06/2020 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
457,00 |
457,00 |
457,00 |
| 8462 |
22/06/2020 |
MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME |
838,25 |
838,25 |
838,25 |
| 8463 |
22/06/2020 |
RAÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA |
734,85 |
734,85 |
734,85 |
| 8465 |
23/06/2020 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8470 |
23/06/2020 |
CELSO ENDRES |
887,26 |
887,26 |
887,26 |
| 8476 |
23/06/2020 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
304,68 |
304,68 |
304,68 |
| 8478 |
23/06/2020 |
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8509 |
24/06/2020 |
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
1.396,00 |
1.396,00 |
1.396,00 |
| 8511 |
24/06/2020 |
I P E R G S |
203,06 |
203,06 |
203,06 |
| 8512 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.105,00 |
12.105,00 |
12.105,00 |
| 8513 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
34.375,03 |
34.375,03 |
34.375,03 |
| 8514 |
24/06/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
9.760,81 |
9.760,81 |
9.760,81 |
| 8515 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.571,78 |
2.571,78 |
2.571,78 |
| 8516 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
624,65 |
624,65 |
624,65 |
| 8517 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.849,69 |
2.849,69 |
2.849,69 |
| 8518 |
24/06/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
514,36 |
514,36 |
514,36 |
| Sub-total |
74.206,23 |
74.206,23 |
74.206,23 |
