Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9901 |
17/07/2020 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 9902 |
17/07/2020 |
CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 9903 |
17/07/2020 |
KNACK MECÂNICA AUTOVIDROS LTDA |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 9904 |
17/07/2020 |
CLOVIS BENDER 01543390080 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 9905 |
17/07/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
142,35 |
142,35 |
142,35 |
| 9906 |
17/07/2020 |
VIDRAÇARIA MACHADO LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 9911 |
17/07/2020 |
WILSON BOTH 39432220044 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9912 |
17/07/2020 |
WILSON BOTH 39432220044 |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 9921 |
20/07/2020 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
346,00 |
346,00 |
346,00 |
| 9979 |
23/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 9980 |
23/07/2020 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9981 |
23/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 9982 |
23/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 9985 |
24/07/2020 |
CLAUDIA APARECIDA DINIZ |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 9986 |
24/07/2020 |
ESAU FERNANDES DE SOUZA 38642107049 |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 9987 |
24/07/2020 |
DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA-ME |
2.785,00 |
2.785,00 |
2.785,00 |
| 10196 |
27/07/2020 |
I P E R G S |
1.419,32 |
1.419,32 |
1.419,32 |
| 10197 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
9.069,12 |
9.069,12 |
9.069,12 |
| 10198 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
50.513,66 |
50.513,66 |
50.513,66 |
| 10199 |
27/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
591,18 |
591,18 |
591,18 |
| Sub-total |
87.391,63 |
87.391,63 |
87.391,63 |
