Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9302 |
01/07/2020 |
MATT & MATT LTDA |
1.412,80 |
1.412,80 |
1.412,80 |
| 9305 |
01/07/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
332,00 |
332,00 |
332,00 |
| 9310 |
01/07/2020 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 9317 |
02/07/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
3.075,20 |
3.075,20 |
3.075,20 |
| 9325 |
03/07/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.654,00 |
6.654,00 |
6.654,00 |
| 9327 |
03/07/2020 |
CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 9359 |
06/07/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 9369 |
06/07/2020 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9370 |
06/07/2020 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9371 |
06/07/2020 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9373 |
07/07/2020 |
LEANDRO JOSE HOPPE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9375 |
07/07/2020 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
1.812,28 |
1.812,28 |
1.812,28 |
| 9377 |
07/07/2020 |
CSA COM SUPRIM E ASSISTENCIA TEC DE MAQ COPIADORAS |
310,25 |
310,25 |
310,25 |
| 9386 |
07/07/2020 |
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 9433 |
07/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.453,40 |
5.453,40 |
5.453,40 |
| 9434 |
07/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
23.356,74 |
23.356,74 |
23.356,74 |
| 9435 |
07/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
147,80 |
147,80 |
147,80 |
| 9436 |
07/07/2020 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
174,52 |
174,52 |
174,52 |
| 9437 |
07/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
18.917,78 |
18.917,78 |
18.917,78 |
| 9438 |
07/07/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
115.586,58 |
115.586,58 |
115.586,58 |
| Sub-total |
188.848,35 |
188.848,35 |
188.848,35 |
