Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13599 |
02/10/2020 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 13601 |
02/10/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
646,22 |
646,22 |
646,22 |
| 13604 |
02/10/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
12.053,56 |
12.053,56 |
12.053,56 |
| 13605 |
02/10/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
232,05 |
232,05 |
232,05 |
| 13607 |
02/10/2020 |
LEOMAR LEITE 99365170087 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 13608 |
02/10/2020 |
LOJAS BECKER LTDA |
1.179,00 |
1.179,00 |
1.179,00 |
| 13610 |
02/10/2020 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
592,64 |
592,64 |
592,64 |
| 13624 |
02/10/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 13776 |
09/10/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP |
542,01 |
542,01 |
542,01 |
| 13777 |
09/10/2020 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 13778 |
09/10/2020 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
181,10 |
181,10 |
181,10 |
| 13779 |
09/10/2020 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 13781 |
09/10/2020 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
178,00 |
178,00 |
178,00 |
| 13784 |
09/10/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
313,24 |
313,24 |
313,24 |
| 13787 |
09/10/2020 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 13800 |
09/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 13889 |
16/10/2020 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
801,75 |
801,75 |
801,75 |
| 13890 |
16/10/2020 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 13891 |
16/10/2020 |
SALETE I T DAL CONTE M E ME |
274,50 |
274,50 |
274,50 |
| 13943 |
16/10/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
50.252,40 |
50.252,40 |
50.252,40 |
| Sub-total |
73.988,47 |
73.988,47 |
73.988,47 |
