Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16954 |
14/12/2020 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 16955 |
14/12/2020 |
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 16957 |
14/12/2020 |
MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME |
1.700,03 |
1.700,03 |
1.700,03 |
| 17005 |
15/12/2020 |
JAIR GUILHERME REFATTI |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
| 17062 |
16/12/2020 |
MARCIO BINSFELD DE SOUZA 01600014046 |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 17063 |
16/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17070 |
16/12/2020 |
PP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA EPP |
22.356,63 |
22.356,63 |
22.356,63 |
| 17072 |
16/12/2020 |
MATT & MATT LTDA |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 17080 |
16/12/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
6.210,70 |
6.210,70 |
6.210,70 |
| 17081 |
16/12/2020 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 17082 |
16/12/2020 |
SUELI DE GODOY MAGNI & CIA LTDA |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 17083 |
16/12/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
145,94 |
145,94 |
145,94 |
| 17084 |
16/12/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
2.042,52 |
2.042,52 |
2.042,52 |
| 17085 |
16/12/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 17086 |
16/12/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.073,50 |
1.073,50 |
1.073,50 |
| 17087 |
16/12/2020 |
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 17088 |
16/12/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
1.517,68 |
1.517,68 |
1.517,68 |
| 17089 |
16/12/2020 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 17090 |
16/12/2020 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
841,75 |
841,75 |
841,75 |
| 17091 |
16/12/2020 |
LEOMAR LEITE 99365170087 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
51.886,35 |
51.886,35 |
51.886,35 |
