Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17247 |
17/12/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
434,34 |
434,34 |
434,34 |
| 17248 |
17/12/2020 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 17249 |
17/12/2020 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
170,79 |
170,79 |
170,79 |
| 17252 |
17/12/2020 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
234,84 |
234,84 |
234,84 |
| 17263 |
18/12/2020 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
469,71 |
469,71 |
469,71 |
| 17271 |
18/12/2020 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
53,67 |
53,67 |
53,67 |
| 17272 |
18/12/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
1.215,88 |
1.215,88 |
1.215,88 |
| 17273 |
18/12/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.032,85 |
1.032,85 |
1.032,85 |
| 17274 |
18/12/2020 |
PAULO SERGIO GOMES DA SILVA 95545590030 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 17277 |
18/12/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 17281 |
18/12/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 17282 |
18/12/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
621,65 |
621,65 |
621,65 |
| 17283 |
18/12/2020 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 17285 |
18/12/2020 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17286 |
18/12/2020 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 17287 |
18/12/2020 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
2.875,00 |
2.875,00 |
2.875,00 |
| 17288 |
18/12/2020 |
EGON SCHMIDT E CIA LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 17289 |
18/12/2020 |
ADILSON WACHTER ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 17290 |
18/12/2020 |
ADILSON WACHTER ME |
1.377,00 |
1.377,00 |
1.377,00 |
| 17293 |
18/12/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
16.253,73 |
16.253,73 |
16.253,73 |
