Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14087 |
22/10/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
459,00 |
459,00 |
459,00 |
| 14088 |
22/10/2020 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| 14089 |
22/10/2020 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 14090 |
22/10/2020 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
2.820,00 |
2.820,00 |
2.820,00 |
| 14091 |
22/10/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14092 |
22/10/2020 |
PAULO CRISTIANO AFFONSO ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 14093 |
22/10/2020 |
TRATORMAK LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 14095 |
22/10/2020 |
JULIANO GOELZER ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 14096 |
22/10/2020 |
JULIANO GOELZER ME |
2.042,00 |
2.042,00 |
2.042,00 |
| 14097 |
22/10/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
469,00 |
469,00 |
469,00 |
| 14098 |
22/10/2020 |
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 14099 |
22/10/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
49,83 |
49,83 |
49,83 |
| 14100 |
22/10/2020 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
414,00 |
414,00 |
414,00 |
| 14101 |
22/10/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
116,20 |
116,20 |
116,20 |
| 14102 |
22/10/2020 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 14103 |
22/10/2020 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 14104 |
22/10/2020 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 14116 |
23/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 14117 |
23/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 14118 |
23/10/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
11.530,03 |
11.530,03 |
11.530,03 |
