Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16606 |
08/12/2020 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.845,82 |
1.845,82 |
1.845,82 |
| 16832 |
10/12/2020 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 16989 |
15/12/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 17008 |
15/12/2020 |
DRH INFORMATICA LTDA ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 17026 |
15/12/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 17028 |
15/12/2020 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 17030 |
15/12/2020 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17044 |
16/12/2020 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
| 17132 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.861,20 |
1.861,20 |
1.861,20 |
| 17136 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.395,90 |
1.395,90 |
1.395,90 |
| 17157 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
465,30 |
465,30 |
465,30 |
| 17173 |
16/12/2020 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 17205 |
17/12/2020 |
FEIL E FEIL LTDA |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 17207 |
17/12/2020 |
MATT & MATT LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 17208 |
17/12/2020 |
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 17213 |
17/12/2020 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17217 |
17/12/2020 |
MATT & MATT LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 17351 |
21/12/2020 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| 17627 |
21/12/2020 |
I P E R G S |
530,81 |
530,81 |
530,81 |
| 17628 |
21/12/2020 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
5.065,96 |
5.065,96 |
5.065,96 |
| Sub-total |
16.441,99 |
16.441,99 |
16.441,99 |
