Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1855 |
24/02/2014 |
BRASIL TELECOM S A |
2.263,87 |
2.263,87 |
2.263,87 |
| 1905 |
26/02/2014 |
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2001 |
27/02/2014 |
MARINA VEICULOS LTDA |
59,50 |
59,50 |
59,50 |
| 2145 |
10/03/2014 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
109,96 |
109,96 |
109,96 |
| 2165 |
10/03/2014 |
ELENICE NEULAND FERREIRA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2166 |
10/03/2014 |
PAULO REBELATO & CIA LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2178 |
10/03/2014 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2238 |
12/03/2014 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
215,21 |
215,21 |
215,21 |
| 2247 |
13/03/2014 |
CENTRO DE PESQUISA DO CANCER NA MULHER S S ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 2317 |
17/03/2014 |
MARINA VEÍCULOS LTDA |
544,50 |
544,50 |
544,50 |
| 2318 |
17/03/2014 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2425 |
20/03/2014 |
DOUGLAS LEAL TIEMANN |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2427 |
20/03/2014 |
MARINA VEICULOS LTDA |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2446 |
21/03/2014 |
EUROTEL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2618 |
21/03/2014 |
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 2631 |
21/03/2014 |
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS |
305,00 |
305,00 |
305,00 |
| 2646 |
24/03/2014 |
MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
1.468,67 |
1.468,67 |
1.468,67 |
| 2684 |
25/03/2014 |
JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2687 |
25/03/2014 |
DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2688 |
26/03/2014 |
EUROTEL - EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
8.925,71 |
8.686,71 |
8.686,71 |
