Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 5049 |
15/08/2024 |
Nilson Pedro da Silva 28850602049 |
0,00 |
42.150,00 |
| 5683 |
15/08/2024 |
Folha de Pagamento |
797,55 |
0,00 |
| 5684 |
15/08/2024 |
Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. |
99,64 |
0,00 |
| 5685 |
15/08/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
16.380,00 |
0,00 |
| 5686 |
15/08/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
12.240,00 |
0,00 |
| 5687 |
15/08/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
12.667,50 |
0,00 |
| 5688 |
15/08/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
11.565,00 |
0,00 |
| 5689 |
15/08/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
2.003,58 |
0,00 |
| 5690 |
15/08/2024 |
Folha de Pagamento |
2.079,66 |
0,00 |
| 5691 |
15/08/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
673,92 |
0,00 |
| 5692 |
15/08/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
684,54 |
0,00 |
| 5693 |
15/08/2024 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
156,18 |
0,00 |
| 5694 |
15/08/2024 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
800,00 |
0,00 |
| 5695 |
15/08/2024 |
FERRAGEM VILANOVA LTDA |
29,60 |
0,00 |
| 5696 |
15/08/2024 |
FERRAGEM VILANOVA LTDA |
141,36 |
0,00 |
| 5697 |
15/08/2024 |
VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
6.690,00 |
0,00 |
| 5698 |
15/08/2024 |
VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
6.030,00 |
0,00 |
| 5699 |
15/08/2024 |
VAGNER OLIVEIRA DA SILVA |
7.470,00 |
0,00 |
| 5700 |
15/08/2024 |
Casa das Chaves Ramos & Machado Ltda |
12,00 |
0,00 |
| 5701 |
15/08/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
698,36 |
0,00 |
| Sub-total |
81.218,89 |
42.150,00 |
