| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4672 | 27/06/2024 | TRIGON TRANSPORTES EIRELI | 14.993,94 | 14.993,94 | 14.993,94 |
| 4673 | 27/06/2024 | BRITAGEM MONTENEGRO LTDA | 15.455,83 | 15.455,83 | 15.455,83 |
| 4674 | 27/06/2024 | PLANET PAV COMÉRCIO DE ASFALTOS LTDA | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 4675 | 27/06/2024 | A M S MOTOSERRAS LTDA | 14.974,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4682 | 27/06/2024 | EDER FELTEN DA SILVA | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4683 | 27/06/2024 | FERRAGEM TOTINHA LTDA | 251,60 | 251,60 | 251,60 |
| 4684 | 27/06/2024 | VINICIUS DA ROSA BARBOSA | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 4701 | 27/06/2024 | Centro de Integracao Empresa-escola/rs | 89.482,34 | 89.482,34 | 89.482,34 |
| 4711 | 27/06/2024 | SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 4712 | 27/06/2024 | CARLOS MATEUS MENEZES | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4718 | 27/06/2024 | BACKUP JA SEGURANÇA CIBERNETICA LTDA | 1.782,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| 4719 | 27/06/2024 | Folha de Pagamento | 287,40 | 287,40 | 287,40 |
| 4720 | 27/06/2024 | Folha de Pagamento | 475,22 | 475,22 | 475,22 |
| 4721 | 27/06/2024 | Folha de Pagamento | 961,74 | 961,74 | 961,74 |
| 4722 | 27/06/2024 | INSS | 297,96 | 297,96 | 297,96 |
| 4726 | 01/07/2024 | Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda | 58.875,64 | 58.875,64 | 58.875,64 |
| 4727 | 01/07/2024 | Joao de Souza Rolim Me | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 4729 | 02/07/2024 | B T DOS REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4730 | 02/07/2024 | B T DOS REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4731 | 02/07/2024 | Corsan-cia.riograndense de Saneamento | 215,69 | 215,69 | 215,69 |
| Sub-total | 223.043,86 | 207.195,36 | 207.195,36 | ||
| Primeiro < 119 120 121 122 123 124 125 126 127 > Último |
