| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5637 | 12/08/2024 | Unifique Telecomunicacoes S A | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5638 | 12/08/2024 | Fernando de Souza Ferreira | 2.490,00 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 5639 | 12/08/2024 | Vandre Bastos das Neves | 5.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5640 | 12/08/2024 | Laerte Ricardo Silva da Rosa | 2.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5641 | 12/08/2024 | Eni de Freitas Daniel | 3.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5642 | 12/08/2024 | Poder Judiciario do Rio Grande do Sul | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 5644 | 12/08/2024 | Cassius Tabajara Gregorio | 52,73 | 52,73 | 52,73 |
| 5645 | 12/08/2024 | Alceu Andre Pacheco | 52,73 | 52,73 | 52,73 |
| 5646 | 12/08/2024 | Andre Faleiro Dorneles | 52,73 | 52,73 | 52,73 |
| 5647 | 12/08/2024 | Centro de Integracao Empresa-escola/rs | 515,36 | 515,36 | 515,36 |
| 5648 | 12/08/2024 | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO | 91.630,00 | 91.630,00 | 91.630,00 |
| 5649 | 12/08/2024 | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO | 14.030,00 | 14.030,00 | 14.030,00 |
| 5651 | 12/08/2024 | Folha de Pagamento | 968,33 | 968,33 | 968,33 |
| 5652 | 12/08/2024 | RN MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES LTDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5653 | 12/08/2024 | Taccuino Distribuidora de Materiais Ltda | 719,60 | 719,60 | 719,60 |
| 5654 | 12/08/2024 | Vitale Promotora de Vendas Ltda | 247,00 | 247,00 | 247,00 |
| 5655 | 12/08/2024 | Sinospel Ltda | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5658 | 14/08/2024 | Gente Seguradora Sa | 9.540,80 | 9.540,80 | 9.540,80 |
| 5659 | 14/08/2024 | Gente Seguradora Sa | 804,02 | 804,02 | 804,02 |
| 5660 | 14/08/2024 | Gente Seguradora Sa | 3.407,86 | 3.407,86 | 3.407,86 |
| Sub-total | 148.241,46 | 135.091,46 | 135.091,46 | ||
| Primeiro < 144 145 146 147 148 149 150 151 152 > Último |
