Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3440 |
07/05/2024 |
Folha de Pagamento |
59.518,38 |
59.518,38 |
59.518,38 |
| 3441 |
07/05/2024 |
Folha de Pagamento |
960,99 |
960,99 |
960,99 |
| 3478 |
08/05/2024 |
Loja de Moveis Graca Ltda |
717,00 |
717,00 |
717,00 |
| 3479 |
08/05/2024 |
Definitivo Sistemas de Automação Ltda |
6.390,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
| 3480 |
08/05/2024 |
LUANA PEREIRA DA SILVA LTDA |
1.505,00 |
1.505,00 |
1.505,00 |
| 3481 |
08/05/2024 |
LUIZ CARLOS DE ANDRADE CEZIMBRA |
570,00 |
570,00 |
0,00 |
| 3482 |
08/05/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
1.833,60 |
1.833,60 |
1.833,60 |
| 3502 |
13/05/2024 |
IRM Comércio de Equipamentos LTDA |
6.340,00 |
6.340,00 |
6.340,00 |
| 3503 |
13/05/2024 |
Moraes Comércio de Artigos para Saúde LTDA |
7.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3527 |
13/05/2024 |
J G da Cruz Junior JJ Reperesentação |
1.764,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
| 3528 |
13/05/2024 |
ALLPER COMERCIAL LTDA |
3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
| 3552 |
14/05/2024 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
1.387,22 |
1.387,22 |
1.387,22 |
| 3580 |
15/05/2024 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
1.598,40 |
1.598,40 |
1.598,40 |
| 3652 |
20/05/2024 |
Elith Informática LTDA |
28.892,55 |
0,00 |
0,00 |
| 3653 |
20/05/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
1.106,60 |
1.106,60 |
1.106,60 |
| 3654 |
20/05/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
577,20 |
577,20 |
577,20 |
| 3655 |
20/05/2024 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 3656 |
20/05/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
2.966,90 |
2.966,90 |
2.966,90 |
| 3657 |
20/05/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
179,80 |
0,00 |
0,00 |
| 3678 |
22/05/2024 |
ALTERNATIVA - EDITORA,DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE |
11.490,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
139.033,64 |
90.821,29 |
90.251,29 |
