Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2987 |
22/04/2024 |
DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA |
588,00 |
0,00 |
0,00 |
2988 |
22/04/2024 |
Schuza Comercio de Descartaveis, Higiene e Limpeza |
2.476,80 |
2.476,80 |
2.476,80 |
2989 |
22/04/2024 |
E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
5.004,00 |
0,00 |
0,00 |
2990 |
22/04/2024 |
CRISTIANO HAETINGER & CIA LTDA |
673,00 |
673,00 |
673,00 |
2991 |
22/04/2024 |
E C TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA |
695,00 |
0,00 |
0,00 |
2992 |
22/04/2024 |
Sul Premium Veiculos Ltda - Me |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
2993 |
22/04/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2994 |
22/04/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
2995 |
22/04/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
2996 |
22/04/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
2997 |
22/04/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
144,90 |
144,90 |
144,90 |
2998 |
22/04/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
2999 |
22/04/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
3035 |
24/04/2024 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
24.998,40 |
0,00 |
0,00 |
3083 |
25/04/2024 |
Folha de Pagamento |
1.211,79 |
1.211,79 |
1.211,79 |
3084 |
25/04/2024 |
INSS |
209,39 |
209,39 |
209,39 |
3092 |
25/04/2024 |
Folha de Pagamento |
32.332,73 |
32.332,73 |
32.332,73 |
3093 |
25/04/2024 |
Folha de Pagamento |
23,49 |
23,49 |
23,49 |
3094 |
25/04/2024 |
Folha de Pagamento |
2.541,60 |
2.541,60 |
2.541,60 |
3095 |
25/04/2024 |
Folha de Pagamento |
448,81 |
448,81 |
448,81 |
Sub-total |
73.596,91 |
42.311,51 |
42.311,51 |