Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4707 |
27/06/2024 |
Casa das Chaves Ramos & Machado Ltda |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4708 |
27/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
89,00 |
89,00 |
89,00 |
| 4709 |
27/06/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
2.136,00 |
2.136,00 |
2.136,00 |
| 4710 |
27/06/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
861,50 |
861,50 |
861,50 |
| 4713 |
27/06/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
415,90 |
415,90 |
415,90 |
| 4728 |
01/07/2024 |
Corsan-cia.riograndense de Saneamento |
1.131,06 |
1.131,06 |
1.131,06 |
| 4751 |
03/07/2024 |
Folha de Pagamento |
378,72 |
378,72 |
378,72 |
| 4812 |
08/07/2024 |
Folha de Pagamento |
807,86 |
807,86 |
807,86 |
| 4814 |
08/07/2024 |
Folha de Pagamento |
14.924,59 |
14.924,59 |
14.924,59 |
| 4817 |
08/07/2024 |
Folha de Pagamento |
59.022,41 |
59.022,41 |
59.022,41 |
| 4818 |
08/07/2024 |
Folha de Pagamento |
960,99 |
960,99 |
960,99 |
| 4915 |
10/07/2024 |
Nara Schwingel & Cia Ltda. Matriz |
10.061,25 |
10.061,25 |
10.061,25 |
| 4928 |
10/07/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
1.380,30 |
1.380,30 |
1.380,30 |
| 4929 |
10/07/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
145,90 |
145,90 |
145,90 |
| 4930 |
10/07/2024 |
Marco Antonio Porto Bizarro Me |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| 4931 |
10/07/2024 |
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
240,70 |
240,70 |
240,70 |
| 4935 |
10/07/2024 |
Madereira Emanuel Ltda |
1.864,30 |
1.864,30 |
1.864,30 |
| 4936 |
10/07/2024 |
Madereira Emanuel Ltda |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4937 |
10/07/2024 |
TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 4938 |
10/07/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| Sub-total |
99.105,38 |
98.955,38 |
98.955,38 |
