Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4940 |
10/07/2024 |
TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 4942 |
10/07/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 4943 |
10/07/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
298,50 |
298,50 |
298,50 |
| 4944 |
10/07/2024 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
| 4946 |
10/07/2024 |
BARBIERI AUTO PECAS LTDA |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| 4950 |
10/07/2024 |
CRISTIANO LOPES MARTINS 01594960046 |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4963 |
11/07/2024 |
Digifred Sistemas de Informacao Ltda |
14.038,00 |
14.038,00 |
14.038,00 |
| 4969 |
12/07/2024 |
DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
36.400,00 |
33.488,00 |
33.488,00 |
| 4971 |
12/07/2024 |
E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA |
54.300,00 |
51.042,00 |
51.042,00 |
| 4972 |
12/07/2024 |
Jfeb Transportes e Turismo Ltda Me |
126.808,55 |
126.808,55 |
126.808,55 |
| 4975 |
12/07/2024 |
RUDI BAUER |
13.680,00 |
13.680,00 |
13.680,00 |
| 4976 |
12/07/2024 |
TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
76.260,00 |
76.260,00 |
76.260,00 |
| 5019 |
12/07/2024 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
30.000,00 |
12.212,84 |
12.212,84 |
| 5020 |
12/07/2024 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
1.001,77 |
1.001,77 |
1.001,77 |
| 5036 |
16/07/2024 |
Fabio Nunes de Souza |
263,65 |
52,73 |
52,73 |
| 5160 |
22/07/2024 |
Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda |
33.112,00 |
33.112,00 |
33.112,00 |
| 5163 |
24/07/2024 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
26.000,00 |
22.377,60 |
22.377,60 |
| 5165 |
24/07/2024 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
13.900,80 |
13.848,90 |
13.848,90 |
| 5239 |
24/07/2024 |
Folha de Pagamento |
1.211,79 |
1.211,79 |
1.211,79 |
| 5240 |
24/07/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
428.949,96 |
401.107,58 |
401.107,58 |
