Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 415 |
15/01/2025 |
Pedro Harry Dias Flores 03943908062 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 416 |
15/01/2025 |
PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
6.466,25 |
6.466,25 |
6.466,25 |
| 417 |
15/01/2025 |
Marina da Silva Couto 01493870084 |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 418 |
15/01/2025 |
Amturvales Assoc. dos Mun. Reg. dos Vale |
24.490,40 |
4.452,80 |
4.452,80 |
| 420 |
16/01/2025 |
ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
160,50 |
160,50 |
160,50 |
| 421 |
16/01/2025 |
Paulo Cesar da Silva |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 422 |
16/01/2025 |
Julio Cesar da Silva |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
| 423 |
16/01/2025 |
Fabiano Bittencourt da Silva |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 424 |
16/01/2025 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 425 |
16/01/2025 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 426 |
16/01/2025 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
| 427 |
16/01/2025 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul |
22.662,56 |
22.662,56 |
22.662,56 |
| 428 |
16/01/2025 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul |
20.894,96 |
20.894,96 |
20.894,96 |
| 429 |
16/01/2025 |
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul |
10.447,48 |
10.447,48 |
10.447,48 |
| 431 |
16/01/2025 |
AM Comércio de Produtos de Limpeza LTDA |
448,80 |
0,00 |
0,00 |
| 436 |
16/01/2025 |
Transportadora Medeiros e Castro Ltda |
51.113,73 |
34.075,82 |
19.133,57 |
| 450 |
16/01/2025 |
55.346.749 MARCIA REGINA ROSA RODRIGUES |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 455 |
17/01/2025 |
INSS |
284,00 |
284,00 |
0,00 |
| 456 |
17/01/2025 |
Folha de Pagamento |
478,46 |
478,46 |
478,46 |
| 457 |
17/01/2025 |
Folha de Pagamento |
4.138,11 |
4.138,11 |
4.138,11 |
| Sub-total |
147.618,75 |
110.094,44 |
94.868,19 |
