Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6268 |
08/09/2025 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
846,38 |
846,38 |
846,38 |
| 6270 |
08/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 6271 |
08/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
21.117,00 |
19.665,00 |
19.665,00 |
| 6272 |
08/09/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
12.400,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 6275 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
903,37 |
903,37 |
0,00 |
| 6276 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
821,43 |
821,43 |
0,00 |
| 6277 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
651,43 |
651,43 |
0,00 |
| 6278 |
08/09/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
903,37 |
903,37 |
0,00 |
| 6282 |
08/09/2025 |
ARTHROS MULTICLINICA LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 6283 |
08/09/2025 |
Daniel Carvalho da Rosa |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6284 |
08/09/2025 |
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 6321 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
77.423,18 |
77.423,18 |
77.423,18 |
| 6322 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
13.979,38 |
13.979,38 |
13.979,38 |
| 6324 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
7.727,29 |
7.727,29 |
7.727,29 |
| 6325 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
10.115,75 |
10.115,75 |
10.115,75 |
| 6327 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
7.900,59 |
7.900,59 |
7.900,59 |
| 6328 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
3.689,56 |
3.689,56 |
3.689,56 |
| 6329 |
09/09/2025 |
Folha de Pagamento |
9.703,00 |
9.703,00 |
9.703,00 |
| 6353 |
11/09/2025 |
Rge Sul Distribuidora de Energia Sa |
1.214,71 |
1.214,71 |
1.214,71 |
| 6354 |
11/09/2025 |
CIRURGIOES TORACICOS ASSOCIADOS LTDA |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
201.686,44 |
200.234,44 |
192.154,84 |
