Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1025 |
31/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
2.199,90 |
2.199,90 |
0,00 |
| 1027 |
31/01/2025 |
KR Serviços e Transportes LTDA |
2.310,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1028 |
31/01/2025 |
Sonia Iribarren Alves |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 |
31/01/2025 |
UNCAO ZELADORIA LTDA |
2.904,90 |
0,00 |
0,00 |
| 1030 |
03/02/2025 |
Cia. Jornalistica J.c. Jarros |
534,00 |
534,00 |
0,00 |
| 1031 |
03/02/2025 |
Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado d |
365,33 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 |
03/02/2025 |
Ministerio da Economia |
1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
| 1039 |
03/02/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
105.470,00 |
105.470,00 |
105.470,00 |
| 1040 |
03/02/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
7.880,00 |
7.880,00 |
7.880,00 |
| 1041 |
03/02/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
13.200,00 |
13.200,00 |
13.200,00 |
| 1042 |
03/02/2025 |
Procergs-cia de Processamento de Dados do Estado d |
333,10 |
0,00 |
0,00 |
| 1043 |
03/02/2025 |
Cia. Jornalistica J.c. Jarros |
534,00 |
534,00 |
0,00 |
| 1044 |
03/02/2025 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
22.680,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
| 1045 |
03/02/2025 |
PAULO THOMAS |
3.273,64 |
3.273,64 |
3.273,64 |
| 1046 |
03/02/2025 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
4.410,00 |
881,00 |
881,00 |
| 1047 |
04/02/2025 |
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA |
55.617,65 |
55.617,65 |
55.617,65 |
| 1050 |
04/02/2025 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
234,42 |
234,42 |
234,42 |
| 1051 |
04/02/2025 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
23,20 |
23,20 |
23,20 |
| 1052 |
04/02/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
109,90 |
109,90 |
0,00 |
| 1053 |
04/02/2025 |
L S DE MEDEIROS |
49.920,00 |
49.920,00 |
49.920,00 |
| Sub-total |
273.684,25 |
243.325,92 |
239.948,12 |
