Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1619 |
26/02/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 1866 |
07/03/2025 |
FERRAGEM TOTINHA LTDA |
29,76 |
29,76 |
29,76 |
| 2040 |
17/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
12.240,00 |
12.240,00 |
12.240,00 |
| 2050 |
17/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 2051 |
17/03/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 2433 |
31/03/2025 |
Joao de Souza Rolim Me |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 2573 |
03/04/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2654 |
08/04/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 2811 |
15/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
23.000,00 |
22.585,00 |
22.585,00 |
| 2830 |
15/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
16.000,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 2831 |
15/04/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
24.000,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
| 3129 |
25/04/2025 |
Joao de Souza Rolim Me |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 3320 |
06/05/2025 |
Proquill Produtos Quimicos de Limpeza Ltda |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3321 |
06/05/2025 |
LIRA DA LUZ LTDA |
89,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3322 |
06/05/2025 |
Nutri Fert Industria Quimica LTDA |
2.018,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3323 |
06/05/2025 |
E Aguiar Comércio de Materiais Elétricos e Produto |
560,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3324 |
06/05/2025 |
Genial Produtos Para Limpeza Ltda |
895,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3325 |
06/05/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3326 |
06/05/2025 |
Berlim Indústria de Papeis LTDA |
3.985,00 |
3.985,00 |
3.985,00 |
| 3327 |
06/05/2025 |
AM Comércio de Produtos de Limpeza LTDA |
14.670,00 |
14.670,00 |
14.670,00 |
| Sub-total |
144.596,76 |
137.019,76 |
137.019,76 |
