Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3736 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3742 |
21/05/2025 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
651,24 |
651,24 |
651,24 |
| 3743 |
21/05/2025 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
3.563,35 |
3.563,35 |
3.563,35 |
| 3935 |
27/05/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 4050 |
30/05/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4058 |
30/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
759,44 |
759,44 |
759,44 |
| 4080 |
02/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
759,44 |
759,44 |
759,44 |
| 4084 |
02/06/2025 |
Santo Pao Padaria e Confeitaria Gourmet Ltda |
3.390,00 |
3.390,00 |
3.390,00 |
| 4125 |
03/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| 4182 |
09/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
759,44 |
759,44 |
759,44 |
| 4185 |
09/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
542,00 |
542,00 |
542,00 |
| 4205 |
09/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
813,61 |
813,61 |
813,61 |
| 4210 |
09/06/2025 |
Drebes & Cia Ltda |
806,55 |
806,55 |
806,55 |
| 4213 |
09/06/2025 |
RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
247,50 |
198,00 |
198,00 |
| 4224 |
09/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| 4225 |
09/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
701,98 |
701,98 |
701,98 |
| 4301 |
11/06/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S A INSTITUICAO DE |
240.000,00 |
240.000,00 |
220.853,81 |
| 4342 |
12/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 4650 |
25/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
1.024,63 |
1.024,63 |
1.024,63 |
| 4653 |
25/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
719,44 |
719,44 |
719,44 |
| Sub-total |
256.908,62 |
256.369,12 |
237.222,93 |
