Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3459 |
09/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 3461 |
09/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
2.450,00 |
490,00 |
490,00 |
| 3595 |
16/05/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3596 |
16/05/2025 |
MARCOS ROGERIO DE SOUZA ROSA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3598 |
16/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
826,13 |
826,13 |
826,13 |
| 3599 |
16/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 3693 |
21/05/2025 |
BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 3694 |
21/05/2025 |
50.162.110 THAMARA REJYANE LEITE DA SILVA LEMOS |
549,50 |
549,50 |
549,50 |
| 3695 |
21/05/2025 |
BARONESA LTDA |
485,40 |
485,40 |
485,40 |
| 3696 |
21/05/2025 |
COMERCIAL BAGETTI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3697 |
21/05/2025 |
GGW VARIEDADES LTDA |
568,70 |
568,70 |
568,70 |
| 3698 |
21/05/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 3699 |
21/05/2025 |
IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
9.724,50 |
9.724,50 |
9.724,50 |
| 3700 |
21/05/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
173,90 |
173,90 |
173,90 |
| 3701 |
21/05/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3702 |
21/05/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
364,40 |
364,40 |
364,40 |
| 3703 |
21/05/2025 |
PORTO ATACADISTA LTDA |
847,93 |
847,93 |
847,93 |
| 3704 |
21/05/2025 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
270,80 |
270,80 |
270,80 |
| 3705 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3708 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
806,13 |
806,13 |
806,13 |
| Sub-total |
19.382,39 |
17.422,39 |
17.422,39 |
