Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3657 |
20/05/2025 |
G. FALLER SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3682 |
21/05/2025 |
ANDREUS LENGLER CARDOSO |
4.130,00 |
4.130,00 |
0,00 |
| 3683 |
21/05/2025 |
ANDREUS LENGLER CARDOSO |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| 3686 |
21/05/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
| 3687 |
21/05/2025 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO |
1.359,95 |
0,00 |
0,00 |
| 3689 |
21/05/2025 |
Helen Schaiane Cueva Lourenco |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3706 |
21/05/2025 |
Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell |
3.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3709 |
21/05/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
339,36 |
0,00 |
0,00 |
| 3710 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3711 |
21/05/2025 |
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 3716 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
| 3717 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 3718 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| 3719 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
| 3720 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
2.359,00 |
2.359,00 |
0,00 |
| 3722 |
21/05/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
1.509,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3725 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
683,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3726 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3727 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3728 |
21/05/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
10.958,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
36.718,31 |
18.069,00 |
1.600,00 |
