Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5678 |
14/08/2025 |
Gente Seguradora Sa |
1.115,22 |
1.115,22 |
1.115,22 |
| 5680 |
14/08/2025 |
Gente Seguradora Sa |
38.546,11 |
38.546,11 |
38.546,11 |
| 5755 |
18/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
15.000,00 |
5.183,76 |
5.183,76 |
| 5769 |
20/08/2025 |
AGILSUL LTDA |
3.493,85 |
2.382,27 |
2.382,27 |
| 5770 |
20/08/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 5774 |
20/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
2.390,00 |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 5775 |
20/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 5779 |
20/08/2025 |
ANDREUS LENGLER CARDOSO |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 5782 |
20/08/2025 |
Gente Seguradora Sa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5784 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 5785 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
789,04 |
789,04 |
789,04 |
| 5786 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
705,73 |
0,00 |
0,00 |
| 5787 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
673,36 |
673,36 |
673,36 |
| 5788 |
20/08/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
666,93 |
666,93 |
666,93 |
| 5793 |
20/08/2025 |
JOAO DE SOUZA ROLIM |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 5800 |
20/08/2025 |
Medenf Ivoti Serviços Médicos e de Enfermagem Ltda |
4.417,50 |
4.417,50 |
4.417,50 |
| 5801 |
20/08/2025 |
Nova Radicom Centro de Diagnostico Por Imagem Ltda |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 5802 |
20/08/2025 |
NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5808 |
20/08/2025 |
VINTEUM MANUTENÇÃO ELETROMEDICA - GELSON MIGUEL BR |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6071 |
28/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| Sub-total |
81.882,74 |
69.859,19 |
69.779,19 |
