| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3418 | 04/10/2019 | Material eletrico e eletronico | 2.672,45 | 2.672,45 | 2.672,45 |
| 3448 | 11/10/2019 | Material eletrico e eletronico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3590 | 23/10/2019 | Material eletrico e eletronico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3591 | 23/10/2019 | Material eletrico e eletronico | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 |
| 3756 | 04/11/2019 | Material eletrico e eletronico | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 |
| 3882 | 08/11/2019 | Material eletrico e eletronico | 1.469,40 | 1.469,40 | 1.469,40 |
| 3884 | 08/11/2019 | Material eletrico e eletronico | 717,50 | 717,50 | 717,50 |
| 4200 | 29/11/2019 | Material para festividades e homenagens | 2.629,00 | 2.629,00 | 2.629,00 |
| Sub-total | 12.775,35 | 12.775,35 | 12.775,35 | ||
| Total | 12.775,35 | 12.775,35 | 12.775,35 | ||
