Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 511 |
26/01/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2669 |
29/06/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 3114 |
04/08/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
2.992,00 |
2.992,00 |
2.992,00 |
| 3115 |
04/08/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
14.212,00 |
14.212,00 |
14.212,00 |
| 3400 |
22/08/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.539,00 |
1.539,00 |
1.539,00 |
| 3432 |
22/08/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 3836 |
30/09/2022 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3837 |
30/09/2022 |
FERRAMENTAS |
14.583,00 |
14.583,00 |
14.583,00 |
| 4156 |
26/10/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4671 |
28/11/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
6.816,00 |
6.816,00 |
6.816,00 |
| 4672 |
28/11/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4725 |
02/12/2022 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
6.493,00 |
6.493,00 |
6.493,00 |
| 5131 |
20/12/2022 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
18.451,00 |
18.451,00 |
18.451,00 |
| Sub-total |
79.936,00 |
79.936,00 |
79.936,00 |
| Total |
79.936,00 |
79.936,00 |
79.936,00 |
