Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 121 |
02/01/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.599,03 |
1.599,03 |
1.599,03 |
| 1121 |
06/03/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.995,65 |
4.995,65 |
4.995,65 |
| 1501 |
27/03/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
47.214,95 |
47.214,95 |
47.214,95 |
| 1539 |
01/04/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.263,00 |
4.263,00 |
4.263,00 |
| 2078 |
08/05/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2079 |
08/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
724,48 |
724,48 |
724,48 |
| 2080 |
08/05/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7.831,86 |
7.831,86 |
7.831,86 |
| 2505 |
05/06/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
6.226,48 |
6.226,48 |
6.226,48 |
| 2942 |
01/07/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
7.128,00 |
7.128,00 |
7.128,00 |
| 3293 |
24/07/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
| 3825 |
05/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.128,30 |
4.128,30 |
4.128,30 |
| 3827 |
05/09/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
16,40 |
16,40 |
16,40 |
| 4493 |
29/10/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
226,71 |
226,71 |
226,71 |
| Sub-total |
90.404,86 |
90.404,86 |
90.404,86 |
| Total |
90.404,86 |
90.404,86 |
90.404,86 |
