| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.240,75 | 4.240,75 | 4.240,75 |
| 309 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.000,91 | 4.000,91 | 4.000,91 |
| 310 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.129,61 | 2.129,61 | 2.129,61 |
| 311 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.837,60 | 1.837,60 | 1.837,60 |
| 312 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.642,86 | 1.642,86 | 1.642,86 |
| 313 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.062,68 | 1.062,68 | 1.062,68 |
| 3016 | 10/07/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Sub-total | 15.154,41 | 15.154,41 | 15.154,41 | ||
| Total | 15.154,41 | 15.154,41 | 15.154,41 | ||
