Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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308 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.816,45 | 3.776,03 | 3.342,83 |
309 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.018,80 | 3.571,19 | 3.165,73 |
310 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.396,15 | 1.891,62 | 1.666,58 |
311 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.837,60 | 1.837,60 | 1.612,47 |
312 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.856,10 | 1.459,01 | 1.285,81 |
313 | 17/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.198,00 | 943,69 | 831,42 |
3016 | 10/07/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.800,00 | 1,84 | 0,00 |
Sub-total | 18.923,10 | 13.480,98 | 11.904,84 | ||
Total | 18.923,10 | 13.480,98 | 11.904,84 |