| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1768 | 01/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1769 | 01/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1777 | 01/04/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2872 | 17/06/2025 | Outras Despesas | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 3533 | 23/07/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Sub-total | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | ||
| Total | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | ||
