Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 484 |
27/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.154,04 |
5.154,04 |
5.154,04 |
| 1560 |
07/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
558,91 |
558,91 |
558,91 |
| 1571 |
07/04/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.675,20 |
2.675,20 |
2.675,20 |
| 1572 |
07/04/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2445 |
02/06/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
342,64 |
342,64 |
342,64 |
| 2446 |
02/06/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 2455 |
02/06/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.492,00 |
2.492,00 |
2.492,00 |
| 2820 |
01/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
347,05 |
347,05 |
347,05 |
| 3165 |
28/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.128,06 |
2.128,06 |
2.128,06 |
| 3213 |
28/07/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.997,49 |
1.997,49 |
1.997,49 |
| 3398 |
17/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
596,82 |
596,82 |
596,82 |
| 3734 |
02/09/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
373,35 |
373,35 |
373,35 |
| Sub-total |
17.125,56 |
17.125,56 |
17.125,56 |
| Total |
17.125,56 |
17.125,56 |
17.125,56 |
