Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 159 |
05/03/2018 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP |
0,00 |
10.199,99 |
| 679 |
05/03/2018 |
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
0,00 |
60,90 |
| 723 |
05/03/2018 |
NATALIA CAROLINE BORGES ME |
0,00 |
50.000,00 |
| 740 |
05/03/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
800,00 |
0,00 |
| 741 |
05/03/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
600,00 |
0,00 |
| 742 |
05/03/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
800,00 |
0,00 |
| 743 |
05/03/2018 |
CRISTIANE FLORIANO BUGS E OUTROS (4) |
6.462,00 |
0,00 |
| 744 |
05/03/2018 |
ROBERTO RIAM DE ALMEIDA & CIA LTDA |
1.499,40 |
0,00 |
| 745 |
05/03/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
545,34 |
0,00 |
| 746 |
05/03/2018 |
CIMAROSTI &CIA LTDA |
798,50 |
0,00 |
| 747 |
05/03/2018 |
ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA |
276,00 |
0,00 |
| 748 |
05/03/2018 |
GABINETE - SERVIDORES |
1.753,47 |
0,00 |
| 749 |
05/03/2018 |
NATALIA CAROLINE BORGES ME |
50.000,00 |
0,00 |
| 750 |
05/03/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
4.193,32 |
0,00 |
| 751 |
05/03/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
140,45 |
0,00 |
| 752 |
05/03/2018 |
VIVO SA |
1.631,76 |
0,00 |
| 753 |
05/03/2018 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP |
5.100,00 |
0,00 |
| 754 |
05/03/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
764,08 |
0,00 |
| 755 |
05/03/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
609,75 |
0,00 |
| 756 |
05/03/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
413,46 |
0,00 |
| Sub-total |
76.387,53 |
60.260,89 |
