Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 179 |
09/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
2.787,02 |
2.787,02 |
2.787,02 |
| 186 |
09/01/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
418,06 |
418,06 |
418,06 |
| 198 |
09/01/2018 |
CSA COM SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
1.408,80 |
1.408,80 |
1.408,80 |
| 205 |
09/01/2018 |
ROCRI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
5.384,99 |
5.384,99 |
5.384,99 |
| 206 |
09/01/2018 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
422,18 |
422,18 |
422,18 |
| 207 |
09/01/2018 |
VIVO SA |
398,89 |
398,89 |
398,89 |
| 276 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SECRETARIO |
4.318,25 |
4.318,25 |
4.318,25 |
| 277 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
906,83 |
906,83 |
906,83 |
| 278 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
8.824,46 |
8.824,46 |
8.824,46 |
| 279 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
290,78 |
290,78 |
290,78 |
| 280 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
792,19 |
792,19 |
792,19 |
| 281 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.204,12 |
1.204,12 |
1.204,12 |
| 282 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.765,72 |
2.765,72 |
2.765,72 |
| 283 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.058,55 |
2.058,55 |
2.058,55 |
| 284 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
37.269,90 |
37.269,90 |
37.269,90 |
| 285 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
290,79 |
290,79 |
290,79 |
| 286 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.455,05 |
2.455,05 |
2.455,05 |
| 287 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.771,47 |
1.771,47 |
1.771,47 |
| 288 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.898,10 |
8.898,10 |
8.898,10 |
| 289 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
834,43 |
834,43 |
834,43 |
| Sub-total |
83.500,58 |
83.500,58 |
83.500,58 |
