Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 384 |
26/01/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
468,35 |
468,35 |
468,35 |
| 387 |
26/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.102,67 |
2.102,67 |
2.102,67 |
| 402 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
7.137,60 |
7.137,60 |
7.137,60 |
| 405 |
31/01/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
28.798,55 |
28.798,55 |
28.798,55 |
| 406 |
31/01/2018 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
3.371,39 |
3.371,39 |
3.371,39 |
| 442 |
01/02/2018 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
342,63 |
342,63 |
342,63 |
| 447 |
01/02/2018 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 459 |
01/02/2018 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 462 |
07/02/2018 |
CIMAROSTI &CIA LTDA |
3.440,30 |
3.440,30 |
3.440,30 |
| 464 |
14/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
16.071,89 |
16.071,89 |
16.071,89 |
| 472 |
14/02/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
210,48 |
210,48 |
210,48 |
| 483 |
14/02/2018 |
LUCIO NELSON BRUINSMA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 485 |
14/02/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
498,15 |
498,15 |
498,15 |
| 486 |
14/02/2018 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
244,00 |
244,00 |
244,00 |
| 487 |
14/02/2018 |
VIVO SA |
365,01 |
365,01 |
365,01 |
| 496 |
20/02/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
216,72 |
216,72 |
216,72 |
| 505 |
20/02/2018 |
VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
952,32 |
952,32 |
952,32 |
| 506 |
20/02/2018 |
VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
226,74 |
226,74 |
226,74 |
| 507 |
20/02/2018 |
VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
302,32 |
302,32 |
302,32 |
| 508 |
20/02/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
7.373,66 |
7.373,66 |
7.373,66 |
| Sub-total |
81.358,78 |
81.358,78 |
81.358,78 |
