Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 290 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.800,27 |
4.800,27 |
4.800,27 |
| 291 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
19.535,01 |
19.535,01 |
19.535,01 |
| 292 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.284,60 |
1.284,60 |
1.284,60 |
| 293 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.038,81 |
2.038,81 |
2.038,81 |
| 300 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.727,54 |
5.727,54 |
5.727,54 |
| 301 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
171,28 |
171,28 |
171,28 |
| 302 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
286,38 |
286,38 |
286,38 |
| 303 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.298,89 |
1.298,89 |
1.298,89 |
| 304 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.932,41 |
3.932,41 |
3.932,41 |
| 305 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
677,98 |
677,98 |
677,98 |
| 306 |
24/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
196,62 |
196,62 |
196,62 |
| 307 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.009,47 |
1.009,47 |
1.009,47 |
| 363 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
4.234,13 |
4.234,13 |
4.234,13 |
| 364 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.034,52 |
1.034,52 |
1.034,52 |
| 368 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
558,18 |
558,18 |
558,18 |
| 373 |
26/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
20.789,47 |
20.789,47 |
20.789,47 |
| 374 |
26/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.544,45 |
5.544,45 |
5.544,45 |
| 375 |
26/01/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
2.149,88 |
2.149,88 |
2.149,88 |
| 382 |
26/01/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
796,60 |
796,60 |
796,60 |
| 383 |
26/01/2018 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
599,09 |
599,09 |
599,09 |
| Sub-total |
76.665,58 |
76.665,58 |
76.665,58 |
