Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 503 |
04/02/2019 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1,14 |
1,14 |
1,14 |
| 504 |
04/02/2019 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
232,44 |
232,44 |
232,44 |
| 507 |
04/02/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
2.685,62 |
2.685,62 |
2.685,62 |
| 510 |
04/02/2019 |
CASSIO ANDRE DORR-ME |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| 513 |
04/02/2019 |
VOLMIR SCHAEFFER & CIA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 514 |
07/02/2019 |
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME |
512,89 |
512,89 |
512,89 |
| 515 |
07/02/2019 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
124,20 |
124,20 |
124,20 |
| 516 |
07/02/2019 |
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
2.864,97 |
2.864,97 |
2.864,97 |
| 524 |
07/02/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.719,10 |
4.719,10 |
4.719,10 |
| 525 |
07/02/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.330,67 |
1.330,67 |
1.330,67 |
| 526 |
08/02/2019 |
ELENIR SOSMAIER |
923,05 |
923,05 |
923,05 |
| 530 |
08/02/2019 |
ARMAZEM CASA E CONFORTO COMERCIO DE PRODUTOS DE LI |
113,65 |
113,65 |
113,65 |
| 532 |
08/02/2019 |
GD ATACADISTA EIRELLI EPP |
2.361,85 |
2.361,85 |
2.361,85 |
| 539 |
08/02/2019 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
| 541 |
08/02/2019 |
JAIR SCHONS - ME |
3.524,00 |
3.524,00 |
3.524,00 |
| 542 |
08/02/2019 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
876,20 |
876,20 |
876,20 |
| 545 |
08/02/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
5.565,50 |
5.565,50 |
5.565,50 |
| 546 |
08/02/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 547 |
08/02/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| 548 |
08/02/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
47.596,28 |
47.596,28 |
47.596,28 |
