Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 549 |
08/02/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 551 |
08/02/2019 |
JULIANA PORTELLA- ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 552 |
08/02/2019 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| 553 |
08/02/2019 |
RAZERA AGRICOLA LTDA |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 554 |
08/02/2019 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
| 555 |
08/02/2019 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 556 |
08/02/2019 |
JOSE LEITE PEÇAS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 557 |
08/02/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.119,76 |
1.119,76 |
1.119,76 |
| 558 |
08/02/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| 559 |
08/02/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
602,84 |
602,84 |
602,84 |
| 560 |
08/02/2019 |
CASSIO ANDRE DORR-ME |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 564 |
08/02/2019 |
JULIANA DE ARAUJO BORGES SPRENGER 00762367067 |
997,80 |
997,80 |
997,80 |
| 565 |
08/02/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 567 |
08/02/2019 |
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.909,81 |
1.909,81 |
1.909,81 |
| 569 |
08/02/2019 |
LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
784,10 |
784,10 |
784,10 |
| 570 |
08/02/2019 |
LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
507,95 |
507,95 |
507,95 |
| 571 |
08/02/2019 |
GLOBAL MAC COM. E SER DE MAQUINAS E TRATORES LTDA |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
| 573 |
08/02/2019 |
FIBROBECKER IND. DE SINALIZAÇÃO E TINTAS LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 574 |
08/02/2019 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
14.210,00 |
14.210,00 |
14.210,00 |
| 575 |
08/02/2019 |
CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA |
5.088,70 |
5.088,70 |
5.088,70 |
| Sub-total |
32.028,96 |
32.028,96 |
32.028,96 |
