Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2377 |
29/05/2024 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
269,80 |
269,80 |
269,80 |
| 2414 |
29/05/2024 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2452 |
29/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.657,93 |
2.657,93 |
2.657,93 |
| 2456 |
29/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.778,12 |
1.778,12 |
1.778,12 |
| 2471 |
29/05/2024 |
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2477 |
29/05/2024 |
DROGARIA DALI LTDA |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 2516 |
05/06/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2517 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.265,73 |
2.265,73 |
2.265,73 |
| 2519 |
05/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
3.167,80 |
3.167,80 |
3.167,80 |
| 2533 |
05/06/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
3.004,24 |
3.004,24 |
3.004,24 |
| 2566 |
10/06/2024 |
LOJAS QUERO QUERO |
3.308,70 |
3.308,70 |
3.308,70 |
| 2567 |
10/06/2024 |
SM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2569 |
12/06/2024 |
SM INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA |
16.339,19 |
16.339,19 |
16.339,19 |
| 2593 |
12/06/2024 |
SENAT-SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2594 |
14/06/2024 |
CERVOSUL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA |
945,44 |
945,44 |
945,44 |
| 2605 |
14/06/2024 |
PAMPA VET INSTALAÇÕES |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2606 |
14/06/2024 |
PAMPA VET INSTALAÇÕES |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2608 |
19/06/2024 |
ENDEREÇO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELLI |
4.240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2721 |
19/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
791,28 |
791,28 |
791,28 |
| 2722 |
19/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.155,25 |
3.155,25 |
0,00 |
| Sub-total |
50.651,48 |
43.811,48 |
40.656,23 |
