Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 116 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
503,95 |
503,95 |
503,95 |
| 117 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
608,39 |
608,39 |
608,39 |
| 120 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.894,47 |
1.894,47 |
1.894,47 |
| 121 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.683,40 |
5.683,40 |
5.683,40 |
| 122 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
669,62 |
669,62 |
669,62 |
| 123 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
15.667,62 |
15.667,62 |
15.667,62 |
| 124 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.717,39 |
6.717,39 |
6.717,39 |
| 125 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.247,05 |
3.247,05 |
3.247,05 |
| 126 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.484,57 |
4.484,57 |
4.484,57 |
| 127 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
658,93 |
658,93 |
658,93 |
| 128 |
02/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.976,80 |
1.976,80 |
1.976,80 |
| 129 |
02/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
316,29 |
316,29 |
316,29 |
| 130 |
02/01/2025 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.725,00 |
1.725,00 |
1.725,00 |
| 131 |
02/01/2025 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
1.966,00 |
1.966,00 |
1.966,00 |
| 132 |
02/01/2025 |
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A |
2.470,71 |
2.470,71 |
2.470,71 |
| 135 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.135,85 |
1.135,85 |
1.135,85 |
| 136 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
282,62 |
282,62 |
282,62 |
| 137 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.264,84 |
1.264,84 |
1.264,84 |
| 138 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.945,75 |
1.945,75 |
1.945,75 |
| 139 |
02/01/2025 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
10.264,03 |
10.264,03 |
10.264,03 |
| Sub-total |
63.483,28 |
63.483,28 |
63.483,28 |
