Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 264 |
15/01/2025 |
JULIANA DA SILVA 88914585034 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 733 |
05/02/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.808,95 |
1.808,95 |
1.808,95 |
| 851 |
11/02/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
| 1328 |
14/03/2025 |
JOSE ORTIZ GNICH |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 1715 |
25/03/2025 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
| 1720 |
01/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
11.555,00 |
11.555,00 |
11.555,00 |
| 1781 |
01/04/2025 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| 1892 |
15/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
| 2126 |
22/04/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 2247 |
30/04/2025 |
BIOTECNO IND. E COM. LTDA |
366,66 |
366,66 |
366,66 |
| 2251 |
30/04/2025 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
782,00 |
782,00 |
782,00 |
| 2315 |
13/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.679,39 |
1.679,39 |
0,00 |
| 2320 |
13/05/2025 |
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2321 |
13/05/2025 |
MAUREN DAIANE ZARDO SCHARLAU 81225164087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2322 |
13/05/2025 |
CENTRO DO MATE LTDA |
437,94 |
437,94 |
437,94 |
| 2325 |
13/05/2025 |
JULIANA DA SILVA 88914585034 |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 2385 |
20/05/2025 |
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
22.167,54 |
22.167,54 |
19.338,15 |
| Total |
22.167,54 |
22.167,54 |
19.338,15 |
