Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 843 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
52.185,76 |
52.185,76 |
52.185,76 |
| 844 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.335,98 |
4.335,98 |
4.335,98 |
| 845 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
7.240,46 |
7.240,46 |
7.240,46 |
| 846 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
14.211,14 |
14.211,14 |
14.211,14 |
| 855 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
19.736,72 |
19.736,72 |
19.736,72 |
| 856 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
3.436,41 |
3.436,41 |
3.436,41 |
| 857 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.443,32 |
2.443,32 |
2.443,32 |
| 858 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
428,20 |
428,20 |
428,20 |
| 859 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.589,09 |
5.589,09 |
5.589,09 |
| 862 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
10.852,28 |
10.852,28 |
10.852,28 |
| 863 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.278,98 |
2.278,98 |
2.278,98 |
| 864 |
24/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
915,59 |
915,59 |
915,59 |
| 865 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.807,85 |
2.807,85 |
2.807,85 |
| 866 |
24/03/2018 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
978,61 |
978,61 |
978,61 |
| 930 |
26/03/2018 |
D M DISTRIBUIDORA LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 934 |
26/03/2018 |
CIMAROSTI &CIA LTDA |
7.179,70 |
7.179,70 |
7.179,70 |
| 935 |
26/03/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
175,68 |
175,68 |
175,68 |
| 953 |
26/03/2018 |
DR DOS REIS |
424,00 |
424,00 |
424,00 |
| 954 |
26/03/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
324,54 |
324,54 |
324,54 |
| 976 |
29/03/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
79,81 |
79,81 |
79,81 |
| Sub-total |
137.824,12 |
137.824,12 |
137.824,12 |
